【市自然资源局】关于2023年林草项目资金绩效自评情况的报告

峨眉山市自然资源局

关于2023年林草项目资金绩效自评情况的报告

按照《乐山市林业和园林局转发<四川省林业和园林局关于开展2023年项目资金稽查及绩效评价工作的通知>的通知》（乐市林函〔2023〕42号）要求，我局高度重视，严格按照工作安排，组织人员对我市2021—2022年度省级财政草原生态修复治理补助、中央和省级财政林业有害生物防治补助、中央财政林木良种培育补助项目开展资金绩效评价，现将相关情况报告如下。

一、基本情况

（一）资金安排情况

1.峨眉山市资金安排情况

（1）2021年度资金安排情况

2021年安排我市省级财政草原生态修复治理补助0万元；省级财政林业有害生物防治补助6万元；中央财政林木良种培育补助18万元。

（2）2022年度资金安排情况

2022年安排我市省级财政草原生态修复治理补助、中央和省级财政林业有害生物防治补助、中央财政林木良种培育补助0万元。

2.峨眉山风景名胜区管委会、峨眉林业管理所资金安排情况

（1）2021年资金安排情况

2021年安排峨眉山风景名胜区管委会、峨眉林业管理所省级财政草原生态修复治理补助、中央和省级财政林业有害生物防治补助、中央财政林木良种培育补助0万元。

（2）2022年资金安排情况

2022年安排峨眉山风景名胜区管委会省级财政林业有害生物防治补助3万元。

（二）项目绩效目标

1.2021年度项目绩效目标

（1）省级财政林业有害生物防治补助绩效目标

做好松材线虫病防治、控灾工作。

（2）中央财政林木良种培育补助绩效目标

峨眉山圣果农林科技有限公司培育核桃良种苗木25万株。

2.2022年度项目绩效目标

省级中心测报点补助。

二、绩效自评

县级绩效自评结果为优。

三、评价方法及过程

县级自查，形成自评报告。

四、绩效评价分析

（一）资金使用管理

1.资金到位情况

（1）峨眉山市资金到位情况

2021年9月，通过《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2021年省级林业草原改革发展专项资金的通知》（川财资环〔2021〕53号）下达我市省级财政林业有害生物防治补助6万元；

2020年12月，通过《四川省财政厅四川省林业和草原局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（川财资环〔2020〕121号）下达我市中央财政林木良种培育补助18万元。

（2）峨眉山风景名胜区管委会资金到位情况

2022年7月，通过《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2022年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）预算的通知》（川财资环〔2022〕68号）下达林业有害生物防治补助3万元。

2.资金使用情况

（1）峨眉山市资金使用情况

截至2023年4月，2021年下达的林业有害生物防治补助6万元，使用5.29万元，资金执行率88.17%；林木良种培育补助18万元，使用18万元，资金执行率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（2）峨眉山风景名胜区管委会资金使用情况

截至2023年4月，2022年下达的林业有害生物防治补助3万元，已使用0万元，剩余3万元资金未使用，原因为：项目未竣工，待验收合格后按程序支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

3.资金管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目实施管理

项目完成数量、质量、进度与既定绩效目标任务及计划一致。

五、绩效评价结论

结合项目特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果（对生态、经济和社会等领域的影响）四个方面对项目进行总体评价。峨眉山市资金绩效评价结果为优（评分表见附件）。

六、绩效评价意见

无。

附件：1.峨眉山市林业有害生物防治补助项目绩效评价表（2021年）

2.峨眉山市林木良种培育补助项目绩效评价表

3.峨眉山市林业有害生物防治补助项目绩效评价表（2022年）

峨眉山市自然资源局

2023年5月8日

附件1

峨眉山市林业有害生物防治补助项目绩效评价表（2021年）
被评价单位：峨眉山市自然资源局						评价年度：2023年
一级指标		二级指标		三级指标		评价标准	得分	备注
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	评价标准	得分	备注
总分	100		100		100		100
资金投入使用	20	资金投入	10	与绩效目标相符性	10	资金投入使用方向与下达区域的绩效目标一致，建设规模不得小于下达规模或编制建设方案，建设资金履行相关手续。与下达的绩效目标不一致的不得分，其他有一项不符合扣2分。	10
资金投入使用	20	资金使用	10	资金使用规范性	10	资金使用符合有关法律法规和相关管理办法及规定，违反的每项扣2分。被审计、财政等有关部门发现问题的，每个事项扣2分。	10
资金项目管理	30	制度建设	4	管理制度	4	财务和日常管理制度健全，管理规范。缺一项扣2分。	4
		资金管理	10	资金到位	2	按照《预算法》和《省对下专项转移支付管理办法》等有关要求资金按时到项目单位。未在规定时间内下达不得分，在规定时间内下达一部分得1分。	2
				执行进度	4	资金按规定及时拨付到实施主体。实际支出金额/应当支付金额*分值。	4
				资金核算	4	会计核算规范，财务凭证齐全，报账资料真实完整，拨付程序完善。不符合规定的每项扣1分，扣完为止。	4
		组织实施	12	绩效管理	4	对项目实施绩效管理，定期收集预算执行和项目实施进度，及时整改发现的问题。未监管不得分。	4
				程序规范	6	实施方案按规定报批或备案，方案调整履行相关手续；项目实施过程中严格执行项目有关制度规定，如招投标、政府购买服务、公告公示、集体决策、一事一议等；项目实施完成后按规定及时组织竣工决算、检查验收。不符合规定的每项扣2分。	6
				宣传报道	2	被市（州）及以上媒体刊物采用的项目相关信息及宣传报道的得分，没有不得分。	2
		档案管理	4	档案规范	4	相关档案资料齐全，分类整理规范有序。	4
资金实际产出	20	数量指标	10	完成数量	10	实际完成任务量/方案设定目标任务量*10。	10
		质量指标	6	完成质量	6	符合方案设定的验收标准，达到行业基准水平。	6
		项目时限	4	完成时效	4	实际完成时间符合方案设定时间。	4
政策实施效果	30	生态效益	6	林木资源得到更好保护，林业有害生物成灾率大幅降低。	6	达到省林草局下达各地的林业有害生物成灾率控制指标	6
		经济社会效益	7	带动林业产值及林农收入	7	挽回经济损失数额或林产业增收数额	7
		可持续影响	7	坚持无公害防治，促进森林健康	7	定性指标通过调查问卷等方式确定，评价为优、良、中、差四个等次，分别对应设定分值的100%、90%、80%、60%。	7
		满意度	10	满意度调查	10	定性指标通过调查问卷等方式确定，评价为优、良、中、差四个等次，分别对应设定分值的100%、90%、80%、60%。	10

附件2

峨眉山市林木良种培育补助项目绩效评价表
被评价单位：峨眉山市自然资源局						评价年度：2023年
一级指标		二级指标		三级指标		评价标准	得分	备注
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	评价标准	得分	备注
总分	100		100		100		100
资金投入使用	20	资金投入	10	与绩效目标相符性	10	资金投入使用方向与下达区域的绩效目标一致，建设规模不得小于下达规模或编制建设方案，建设资金履行相关手续。与下达的绩效目标不一致的不得分，其他有一项不符合扣2分。	10
资金投入使用	20	资金使用	10	资金使用规范性	10	资金使用符合有关法律法规和相关管理办法及规定，违反的每项扣1分。被审计、财政等有关部门发现问题的，每个事项扣1分。	10
资金项目管理	30	制度建设	4	管理制度	4	财务和日常管理制度健全，管理规范。缺一项扣2分。	4
		资金管理	10	资金到位	2	按照《预算法》和《省对下专项转移支付管理办法》等有关要求资金按时到项目单位。未在规定时间内下达不得分，在规定时间内下达一部分得1分。	2
				执行进度	4	资金按规定及时拨付到实施主体。实际支出金额/应当支付金额*分值。	4
				资金核算	4	会计核算规范，财务凭证齐全，报账资料真实完整，拨付程序完善。不符合规定的每项扣1分，扣完为止。	4
		组织实施	12	绩效管理	4	对项目实施绩效管理，定期收集预算执行和项目实施进度，及时整改发现的问题。未监管不得分。	4
				程序规范	6	作业设计（方案）按规定报批或备案，作业设计（方案）调整履行相关手续；项目实施过程中执行项目有关制度规定；项目实施完成后按规定检查验收。不符合规定的每项扣1分。	6
				宣传报道	2	被市（州）及以上媒体刊物采用的项目相关信息及宣传报道的得分，没有不得分。	2
		档案管理	4	档案规范	6	相关档案资料齐全，分类整理规范有序。	6
资金实际产出	20	数量指标	10	完成数量	10	实际完成任务量/作业设计（方案）设定目标任务量*10。	10
		质量指标	6	完成质量	6	符合作业设计（方案）设定的验收标准，达到行业基准水平。	6
		项目时限	4	完成时效	2	实际完成时间符合方案设定时间。	2
政策实施效果	30	生态效益	6	水土保持效果	6	水土保持为好、一般、差三个等次，分别得6分、3分、0分。	6
		经济社会效益	7	良种造林效益	7	良种造林效益为好、较好、一般、较差四个等次，分别得7分、5分、3分、0分。	7
		可持续影响	7	可持续影响	7	定性指标通过调查问卷等方式确定，评价为优、良、中、差四个等次，分别对应设定分值的100%、90%、80%、70%。	7
		满意度	10	满意度调查	10	定性指标通过调查问卷等方式确定，评价为优、良、中、差四个等次，分别对应设定分值的100%、90%、80%、70%。	10

附件3

峨眉山市林业有害生物防治补助项目绩效评价表（2022年）
被评价单位：峨眉山市自然资源局						评价年度：2023年
一级指标		二级指标		三级指标		评价标准	得分	备注
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值	评价标准	得分	备注
总分	100		100		100		100
资金投入使用	20	资金投入	10	与绩效目标相符性	10	资金投入使用方向与下达区域的绩效目标一致，建设规模不得小于下达规模或编制建设方案，建设资金履行相关手续。与下达的绩效目标不一致的不得分，其他有一项不符合扣2分。	10
资金投入使用	20	资金使用	10	资金使用规范性	10	资金使用符合有关法律法规和相关管理办法及规定，违反的每项扣2分。被审计、财政等有关部门发现问题的，每个事项扣2分。	10
资金项目管理	30	制度建设	4	管理制度	4	财务和日常管理制度健全，管理规范。缺一项扣2分。	4
		资金管理	10	资金到位	2	按照《预算法》和《省对下专项转移支付管理办法》等有关要求资金按时到项目单位。未在规定时间内下达不得分，在规定时间内下达一部分得1分。	2
				执行进度	4	资金按规定及时拨付到实施主体。实际支出金额/应当支付金额*分值。	4
				资金核算	4	会计核算规范，财务凭证齐全，报账资料真实完整，拨付程序完善。不符合规定的每项扣1分，扣完为止。	4
		组织实施	12	绩效管理	4	对项目实施绩效管理，定期收集预算执行和项目实施进度，及时整改发现的问题。未监管不得分。	4
				程序规范	6	实施方案按规定报批或备案，方案调整履行相关手续；项目实施过程中严格执行项目有关制度规定，如招投标、政府购买服务、公告公示、集体决策、一事一议等；项目实施完成后按规定及时组织竣工决算、检查验收。不符合规定的每项扣2分。	6
				宣传报道	2	被市（州）及以上媒体刊物采用的项目相关信息及宣传报道的得分，没有不得分。	2
		档案管理	4	档案规范	4	相关档案资料齐全，分类整理规范有序。	4
资金实际产出	20	数量指标	10	完成数量	10	实际完成任务量/方案设定目标任务量*10。	10
		质量指标	6	完成质量	6	符合方案设定的验收标准，达到行业基准水平。	6
		项目时限	4	完成时效	4	实际完成时间符合方案设定时间。	4
政策实施效果	30	生态效益	6	林木资源得到更好保护，林业有害生物成灾率大幅降低。	6	达到省林草局下达各地的林业有害生物成灾率控制指标	6
		经济社会效益	7	带动林业产值及林农收入	7	挽回经济损失数额或林产业增收数额	7
		可持续影响	7	坚持无公害防治，促进森林健康	7	定性指标通过调查问卷等方式确定，评价为优、良、中、差四个等次，分别对应设定分值的100%、90%、80%、60%。	7
		满意度	10	满意度调查	10	定性指标通过调查问卷等方式确定，评价为优、良、中、差四个等次，分别对应设定分值的100%、90%、80%、60%。	10

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