按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、参与拟订全市粮食流通、粮食储备和物资储备等方面的政策制度、规划、计划、方案。

2、承担粮食监测预警相关工作，按要求落实全市粮食流通宏观调控具体工作；承担军粮供应和前运粮工作。

3、承担全市粮食和救灾物资的收储、轮换工作，按要求落实有关动用计划和指令。

4、协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作；承担救灾物资收集、调拨、转运等工作。

5、贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，承担粮食储备设施建设和日常维护工作。

6、完成市委、市政府及粮食行政主管部门交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务

1.妥善处置好超标稻谷收购工作。根据《关于印发<乐山市超标粮食收购处置管理办法(试行)的通知>》（乐发改粮储备〔2023〕356号）文件的要求，组织处置等后续相关工作。

2.切实强化项目管理。一是配合农发集团完成油罐项目二期的启动工作，力争下半年开工；二是按照省局要求，包装生成设备更新项目1个，计划总投资500万元，拟争取省级补助资金248万元，旨在绿色储粮上实现突破。

3.全面提升监管水平。一是充分利用好跨部门联合执法机制，会同市场监管、农业农村开展好粮食流通执法监督检查。二是继续加强政策性粮食库存监督检查，确保库存数量真实、质量良好和储存安全，严防不符合食品安全要求的粮食流入口粮市场。

4.持续推进仓房报废工作。对燕岗、九里仓房历史修建资料进行整理，待整理汇总情况经农发集团董事会、发改局党组会后报乐山粮储中心批复。

  5.抓好物资储备工作。谋划好物资补仓及报废相关工作，细化《物资调运实施方案》。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市粮食和物资储备中心收入预算总额为619.31万元，较上年预算数减少51.01万元。其中：当年财政拨款收入613.31万元，事业收入0万元，其他收入0万元,上年结转结余6.04万元。相应安排支出预算619.35万元，其中：人员支出175.78万元，日常公用支出41.42万元，对个人和家庭的补助支出2.10万元，专项支出400.04万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2025年财政拨款收支总预算619.35万元，主要用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食和物资储备事业发展相关工作。其中：

基本支出219.31万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出400.04万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2025年一般公共预算当年拨款613.31万元，较上年预算数减少44.97万元。主要原因是新增一名退休人员，人员经费减少；储备粮食管理费用等项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.06万元，占4.73%；卫生健康支出11.71万元，占1.9%；住房保障支出16.38万元，占2.67%；粮油物资储备支出556.16万元，占90.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2025年预算数为19.03万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2025年预算数为9.52万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808：

其它优抚支出2080899：2025年预算数为0.32万元，主要用于：遗属补助。 

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：2025年预算数为0.19万元，主要用于：单位工伤保险缴费经费。

2.卫生健康支出210

行政单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2025年预算数为11.71万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费、补充医疗保险费用。

3.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2025年预算数为16.38万元，主要用于：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

4.粮油物资储备支出222

（1）粮油物资事务22201

A、行政运行2220101：2025年预算数为162.16万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B、粮食风险基金2220115：2025年预算数为394万元，主要用于：粮食政策性挂账利息补贴、储备粮食管理经费和成品粮油储备补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2025年一般公共预算基本支出218.96万元，其中：

人员经费177.88万元，主要包括：基本工资48.71万元、津贴补贴28.75万元、奖金41.50万元、养老保险19.03万元、职业年金9.52万元、基本医疗保险7.26万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金16.38万元、生活补助1.66万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元。

公用经费41.42万元，主要包括：办公费0.5万元、电费0.8万元、邮电费2.8万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、公务接待费1万元、劳务费10.8万元、委托业务费1万元、工会经费2.42万元、公务用车运行维护费3万元、其它交通费用8.84万元、其他商品和服务支出7.26万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2025年“三公”经费预算数4万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费。

2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2025年预算与上年持平。

2025年公务接待费计划用于上级领导来峨检查调研粮食和物资储备工作接待餐费及其他接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年预算与上年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于：日常出差以及精准扶贫、储备粮食和物资管理等职能工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，峨眉山市粮食和物资储备中心为保障机关运行，安排的包括办公费、邮电费、接待费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为41.42万元，较上年预算减少4.05万元，下降8.9%。

（二）政府采购情况。

2025年，峨眉山市粮食和物资储备中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市粮食和物资储备中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，峨眉山市粮食和物资储备中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排619.35万元，其中基本支出219.31万元，项目支出400.04万元。其中编制了项目绩效目标的预算619.35万元，主要为工资性支出、社会保障缴费、定额公用经费、公务交通补贴、成品粮储备补贴、储备粮食管理、粮食财务挂账利息补贴等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

4.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808

其它优抚支出2080899：遗属补助。 

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：单位工伤保险缴费。
5. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。 

6.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

7.粮油物资储备支出222

（1）粮油物资事务22201

A．行政运行2220101：反映单位的基本支出。

B.粮食风险基金2220115：粮食政策性挂账利息补贴、储备粮食管理经费和成品粮油储备补贴。

C.其他粮油事务支出2220199：促进粮油产业高质量发展项目经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。