关于峨眉山市文化馆2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.主负责宣传国家文化方针、政策和法令,开展文化科学知识的普及宣传。

2.积极发挥公共文化服务主阵地作用，负责组织开展音乐、舞蹈、文学、戏曲、美术、书法、摄影等各类群众文化活动；通过举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，促进精神文明建设。

3.开展流动文化服务，负责指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干、指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.负责指导下一级文化馆（镇、乡综合文化站、社区文化中心）工作，培训文艺骨干和文艺积极分子，配送文化资源和文化服务。

5.负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

6.积极建设公共文化服务网络，开展数字化信息服务。

7.负责为群众文娱活动提供免费场所、信息和资料。

（二）2021年重点工作任务

1.继续完善国家公共文化服务体系创建各项工作，充分发挥文化馆职能，提高公共文化服务水平。

2.防疫警弦不松懈，在保障防疫安全的情况下继续做好文化艺术普及和免费开放，积极创造条件，开展公益培训班，为社区以及乡镇群众提供免费、优质的服务。

3.继续做好非物质文化遗产工作。

4.继续做好文化艺术普及和免费开放，开展公益培训班。继续开展好节假日、广场文艺等群众文化活动。

5.开展好文化扶贫各项工作，将送文化进乡村和精准扶贫相结合，把文化惠民、文化助民工作落实在实处。

6.搞好文化志愿者服务队的队伍建设，搞好文艺骨干培训。

7.继续做好文化馆评估定级工作。

8.完成上级交办的其它工作。

二、部门概况

峨眉山市文化馆无下属单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市文化馆所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市文化馆收入预算总额为89.3093万元，较上年预算数减少9.1406万元。其中：当年财政拨款收入89.3093万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算89.3093万元，其中：人员支出70.961万元，日常公用支出6.04万元，对个人和家庭的补助支出0.9083万元，专项支出11.4万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市文化馆2021年财政拨款收支总预算89.3093万元，主要用于保障峨眉山市文化馆机构正常运转、完成日常工作任务以及承担群众文化事业发展相关工作。其中：

基本支出77.9093万元，是用于保障峨眉山市文化馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出11.4万元，是用于保障峨眉山市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市文化馆2021年一般公共预算当年拨款89.9093万元，较上年预算数减少9.1406万元。主要原因是办公经费减少5%及我馆在职人员减少一人（退休）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利支出70.9610万元，占79.46%；商品和服务支出17.44万元，占19.53%；对个人和家庭的补助支出0.9083万元，占1.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），2021年预算数为55.2684万元，主要用于：在社会保障方面的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），2021年预算数为11.0266万元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险及职业年金支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为8.3928万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为2.8539万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险费用缴纳。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2021年预算数为0.3676万元，主要用于:单位职工工伤保险费用支出。 

5.开展文艺创作、艺术团训练、文化活动等经费预算9.00万元，主要用于：文化馆开展文艺创作、艺术团训练、文化活动等。

6.公共文化服务体系保障经费2.4万元，主要用于：开展公共文化服务体系建设，提升公共文化服务能力，更好开展群众文化活动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市文化馆2021年一般公共预算基本支出77.9093万元，其中：

人员经费71.8693万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费6.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市文化馆2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市文化馆2021年无“三公”经费预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市文化馆为保障单位运行，安排的日常办公、水费、电费、电话费、其他商品和服务支出等单位运行经费预算为6.05万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市文化馆无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市文化馆实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市文化馆按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排89.3093万元，其中基本支出77.9093万元，项目支出11.4万元。其中编制了项目绩效目标的预算11.4万元，主要为公共文化服务体系保障，开展文艺创作、艺术团训练、文化活动等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

5.教育（类）…（款）…（项）：指……。

6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

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9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。