附件1 关于峨眉山市九里镇人民政府 2021年预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）主要职能九里镇人民政府的主要职能概括为20个字：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。根据上述职能，九里镇党政部门设置7个综合性办公室、1个所，镇属事业机构设置4个事业机构。分别如下：1.党政办公室主要负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调、机关内务管理等工作。（党委政府印章管理、镇级目标、机关工会、妇联、档案、文电、秘书事务、保密、地方志、年鉴、公务用车管理等）。2.党建办公室主要负责指导基层党组织建设等工作。（基层组织、基层人事、党务公开、村级目标考核、宗教、统战、组织网宣、老协、老体协、关工委、老年学校等）。3.纪委办公室负责党风廉政建设及满意度提升、效能督查、大走访大服务等工作。4.社会事务办公室主要负责民政、社保、医保、就业、教育、科技、文化、卫生健康等社会事业发展以及基层治理、禁毒、综治维稳、矛盾化解、平安建设等工作。5.综合执法办公室主要负责整合执法力量，统一指挥协调开展综合执法工作；负责安全、应急等相关工作。（安全、环境保护、食品安全、工业经济、消防安全、物价、统计、供销、市场监管、厂社矛盾协调、应急、武装、交通管理，协助工业经济项目的预审和编制等工作）。6.规划建设管理办公室主要负责镇国土空间规划、村镇建设管理、自然资源、城乡环境综合治理等工作。（国土、村建、全镇规划、集镇建设管理、新农村建设管理、私搭乱建和乱种乱养整治、地质灾害安全、征地拆迁等）。7.乡村振兴办公室负责乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展、乡村道路规划建设、村容村貌改造等相关工作。8.财政所负责财经纪律、法规和制度的贯彻执行、财务报表编制、财务结算、项目建设资金监督与管理、国有资产和政府性债权债务管理、财务信息公开、内部会计档案管理、机关后勤、复印机管理等工作。9.便民服务中心主要负责公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务、农民工服务等相关事务性工作。10.农业综合服务中心主要为农业农村发展提供综合服务，承担土地确权、土地流转、水务、林业、农技、粮食、畜牧、农电、农村环境整治等工作。 11.文化旅游服务中心主要承担文化旅游建设、服务等工作。12.社区治理服务中心主要负责社会管理、社区治理、国有企业改制小区移交、小区物管成立等事务性工作。（二）2021年重点工作任务2021年，我镇将紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚定信心，迎难而上，扎实工作。（一）突出党建引领。切实扛起管党治党的主体责任，强根基、谋发展、惠民生。提前统筹研判，稳妥推进换届工作，指导新一届班子尽快度过“磨合期”、形成合力、充分发挥战斗堡垒作用；进一步盘活闲置村级办公阵地资源，可实施“几个一批”，即改建公益场所一批（如原园通村委会可尝试改建为养老院）、市场运营发展一批（如原新沟村委会可尝试招引业主兴办民宿等），壮大集体经济。（二）突出社会治理。压实安全、环保、综治等方面工作责任，着力提升社会治理能力，加大矛盾纠纷协调力度，提升服务水平和服务能力，推动企业提高科技含量、逐步向绿色产业转型升级、发展壮大。（三）突出产业发展。着力打造万亩现代农业产业园，优化营商环境，强化招商引资，加大品牌农业、规模化农业、智慧农业、订单农业建设力度，继续推动吴庵泥鳅、红卫“一品”“通惠”大米等农业产业发展，重点发展车箭村小龙虾垂钓、火龙果采摘、汪家村花海、新沟民宿等文旅产业，打造乡村旅游聚集点，丰富乡村旅游内涵，以观光、休闲、餐饮和住宿为重点，延长游客停留时间，助农增收。（四）突出民生建设。巩固提升脱贫成果，办好民生实事；加大美化绿化力度，巩固提升农村人居环境整治成效，以红卫、吴庵等7个整体推进示范村为重点，逐步辐射全镇范围，建设美丽宜居乡村，推动不断提升群众幸福指数。二、部门概况峨眉山市九里镇人民政府下属二级预算单4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则， 峨眉山市九里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山市九里镇人民政府收入预算总额为1705.39万元，较上年预算数减少72.12万元。其中：当年财政拨款收入1705.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1705.39万元，其中：人员支出495.61万元，日常公用支出126.38万元，对个人和家庭的补助支出510.93万元，专项支出572.47万元。四、财政拨款支出预算安排情况峨眉山市九里镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1705.39万元，主要用于保障峨眉山市九里镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业、公益事业发展相关工作。其中：基本支出627.14万元，是用于保障九里镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出1078.25万元，是用于保障九里镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况九里镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1591.39万元，较上年预算数减少83.12万元。主要原因是人员减少，人员经费支出减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出544.88万元，占34.24%；文化体育与传媒支出23.41万元，占1.47%；社会保障和就业支出209.90万元，占13.19%；卫生健康支出18.91万元，占1.19%；城乡社区支出103万元，占6.47%；农林水支出625.56万元，占39.31%；住房保障支出65.73万元，占4.13%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算数为285.52万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2021年预算数为138.54万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2021年预算数为120.83万元，主要用于：政府机关开展综治、食品安全监管、群团、文广计等项目工作未单独设置项级科目的专门性项目工作的项目支出。4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项），2021年预算数为23.41万元，主要政府用于保障机构正常运行、开展文化日常工作的基本支出。5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），2021年预算数为133.12万元，主要用于政府开展社区建设工作的支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2021年预算数为47.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,2021年预算数为23.61万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2021年预算数为3.50万元，主要用于遗属补助等其他优抚方面的支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为2.46万元，主要用于机关事业职工工伤保险的支出。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为18.91万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。11.城区社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2021年预算数为103万，主要用于村、社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。12.城区社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），2021年预算数为73万，主要用于集镇公共设施运维、基层组织简易维修等支出。13.城区社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2021年预算数为41万，主要用于安全监管（含道路交通）支出。14.农林水（类）农业（款）事业运行（项），2021年预算数为16.76万元，主要用于政府为保障机构正常运行、开展农、林、水日常工作的基本支出。15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2021年预算数为608.8万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为65.73万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金六、一般公共预算基本支出情况说明九里镇人民政府2021年一般公共预算基本支出625.64万元，其中：人员经费499.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费126.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明九里镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款114万元，较上年预算数增加11万元。主要原因是：九里镇与乐都镇合并辖区增大，项目增多，故2021年在2020年基础上增加了11万元预算。八、“三公”经费预算安排情况说明九里镇人民政府2021年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费13万元。（一）无因公出国（境）预算。2021年因公临时出国（境）未安排人次。（二）公务接待费较上年预算持平。2021年公务接待费预算2万元。（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.1万元，0.76%。减少的原因是精简开支。单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆、面包车2辆。2021年安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费13万元，用于公车维修、燃油费、保险费等支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2021年，九里镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为127.88万元，较上年预算减少28.01万元，减少17.97%，减少的主要原因是人员减少，公用经费减少精简开支。（二）政府采购情况。2021年，九里镇人民政府安排政府采购预算50万元，主要用于其它维修、其它消耗用品、车辆维修采购等。（三）国有资产占有使用情况。截至去年底，九里镇人民政府实际共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　2021年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况。2021年，九里镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1705.39万元，其中基本支出627.14万元，项目支出1078.25万元。其中编制了项目绩效目标的预算1078.25万元，主要为武装工作经费、群团工作经费、基层组织建设经费、集镇公共设施运维经费、停车场补助、城乡环境综合治理、绿化带经费、文广计工作经费、社会治安综合治理、基层组织活动和公共运行维护经费、人大经费、安全监管经费、社区、村社干部报酬、互联网+精准扶贫代理记账等项目。十、名词解释1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关开展综治、安全、群团、文广计等项目工作未单独设置项级科目的专门性项目工作的项目支出。6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于遗属生活补助支出。11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。12.城区社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于村、社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于集镇公共设施运行维护及基层组织简易维修的支出。14.城区社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指用于安全监管（含道路交通）方面的支出。15.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于政府为保障机构正常运行、开展农、林、水日常工作的基本支出。16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助支出。17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。