按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广；归口领导市文体旅游局等宣传思想文化单位。

（二）2020年重点工作任务

2020年，我部将在乐山市委宣传部的指导下，紧扣市委市政府中心工作，围绕全面建成小康社会和“十三五”规划两大主题，全力推动主流舆论做大做强，全力推动社会主义核心价值观落细落实，全力推动文化和旅游发展相融相促，全力推动意识形态责任压紧压实，全力构建大宣传格局，为加快建设世界重要旅游目的地，奋力打造绿水青山典范城市，实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。一要强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二是坚决守好阵地，为全面打赢疫情防控的人民战、总体战、阻击战提供思想舆论支撑。三是加强宣传引导，凝聚决胜全面小康、决战脱贫攻坚强大合力。四是突出德治教化，大力弘扬共筑美好生活的时代新风。五是坚定文化自信，繁荣文化事业兴盛文化产业。六是压紧压实责任，防范化解意识形态领域风险。七是加强党的领导，提高宣传工作科学化规范化制度化水平。                    

二、部门概况

宣传部属于一级预算单位，包括：行政单位1个，全额拨款事业单位1个（峨眉山市融媒体中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年宣传部收入预算总额为2751.24万元，较上年预算数1552.14增加1199.10万元。其中：当年财政拨款收入2241.24万元，政府性基金预算拨款收入510.00万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2751.24万元，其中：人员支出647.14万元，日常公用支出108.02万元，对个人和家庭的补助支出1.07元，专项支出1995.01万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

宣传部2020年财政拨款收支总预算2751.24万元，主要用于保障宣传部机关及下属事业单位正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传文化事业发展相关工作。其中：

基本支出756.23万元，是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、遗嘱慰问、医疗保险、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1995.01万元，是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

宣传部2020年一般公共预算当年拨款2241.24万元，较上年预算数1258.61万元增加982.63万元，主要原因是机构改革后成立融媒体中心，人员预算增加，项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2241.24万元，占全年支出的81.46%。其中：行政运行（宣传）支出187.11万元，占一般公共服务支出的8.35%；一般行政管理事务（宣传）支出1410.16万元，占62.92%；事业运行（宣传）支出348.87万元，占15.57%；版权管理支出40.00万元，占1.78%；电视支出30.00万元，占1.34%；其他文化旅游体育与传媒支出4.85万元，占0.22%；社会保障和就业支出106.07万元，占4.73%；其他优抚支出0.81万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出26.08万元，占1.16%；住房保障支出87.29万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）和一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）等，2020年预算数为2020.98万元，主要用于机关及下属事业单位的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常运转支出以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：全市中心组学习、外宣日常工作、媒体宣传交流合作、新峨眉市民素质提升培训工作、精神文明建设（未成年人思想道德建设）工作、党报党刊征订工作、先进典型评选表彰、文联和社科联工作、融媒体中心工作、创建全国文明城市工作、版权管理等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）和社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2020年预算数为106.07万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、工伤保险支出和遗嘱补助。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为26.09万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为87.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2020年一般公共预算基本支出756.23万元，其中：

人员经费648.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费108.01万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

宣传部2020年政府性基金预算510.00万元，较上年预算数增加305.00万元，主要原因是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出—融媒体中心设施设备采购支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

宣传部2020年“三公”经费预算数27.00万元，较上年“三公”经费预算数减少2.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费27.00万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.00万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元。

（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。较上年预算持平。

（二）公务接待费较上年预算减少1.00万元，下降5.56%。主要原因是加强党风廉政建设，严格执行公务接待管理办法，规范接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2020年公务接待费计划用于上级考察调研、媒体接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.00万元，下降9.09%。宣传部机关及下属事业单位现有公务用车5辆（机构改革后划转入2台），即轿车5辆。2020年安排公务用车购置费0万元。2020年安排公务用车运行维护费10.00万元，用于公务用车的燃油消耗、保险费、过桥过路费、维修费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宣传部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为108.01万元，较上年预算52.10万元增加55.91万元，增长107.31%，主要原因是增加峨眉山市融媒体中心办公支出。

（二）政府采购情况

2020年，宣传部安排政府采购预算310.00万元，主要用于融媒体中心设施设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，宣传部实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，宣传部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2751.24万元，其中基本支出756.23万元，项目支出1995.01万元。其中编制了项目绩效目标的预算2751.24万元，主要为行政运行和事业运行、媒体宣传合作、城市形象宣传、正版化软件服务、扫黄打非工作、党报党刊征订、融媒体中心运行（含设施设备采购、维修、安全等级保护等）、中心组学习及理论购书、精神文明建设工作、全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设、志愿者服务工作、农村公益电影放映、峨眉学研究会活动及社科联文联协会活动等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算拨款收入：指反映政府城乡社区事务支出。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）版权管理（项）：指反映版权管理方面的支出。

9.文化体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　14.社会保险和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他用于优抚方面的支出。

15.社会保险和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。