四川省峨眉山市委组织部2018年决算公开说明
四川省峨眉山市委组织部2018年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
基本职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和乐山市委、峨眉山市委的决策部署。（一）负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。（二）负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、兼职、退休、工资待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。（三）负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、培训、考核、监督、奖惩等工作，指导公务员绩效管理工作。（四）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。（五）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。（六）负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合上级组织部门做好抽查核实工作。（七）负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。（九）承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。（十一）完成市委交办的其他任务。
2018年重点工作完成情况：1.全面加强领导班子政治建设。2.大力培养高素质专业化干部队伍。3.从严从实抓好干部管理监督。4.扎实推进基层党组织建设质量提升。5.大力推进高素质人才队伍建设。6.持续深化抓党建促脱贫攻坚。7.用心用情做好老干部工作。8.着力打造过硬队伍和模范部门。
以上各项工作全部按照乐山市和峨眉山市下达目标完成。
二、部门概况
组织部下属二级单位2个，其中行政单位/个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位/个。
三、收支决算总体情况
2018年组织部本年收入合计1313.45万元，其中：财政拨款收入 1313.45万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
2018年组织部本年支出合计1307.02万元，其中：基本支出
586.55万元，占44.90%；项目支出720.47万元，占55.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
组织部2018年度财政拨款收支总决算1273.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少200.72万元，减少13.62 %。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出1266.82万元，占本年支出合计的96.90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少183.92万元，下降12.7%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
组织部2018年一般公共预算财政拨款支出1266.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1135.50万元，占89.6 %；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.87万元，占6.5 %；医疗卫生支出11.52万元，占0.9%；住房保障支出34.93万元，占2.8%;农林水支出3万元，占0.2%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为458.23万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为677.27万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为0万元，完成预算/%。
4.教育（类):2017年决算数为0万元。
5.科学技术2017年决算数为0万元。
6.文化体育与传媒（类）2017年决算数为0万元。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为0万元，完成预算/%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为31.66万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为20.2万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为11.52万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2017年决算数为0万元。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为34.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
组织部2018年一般公共预算财政拨款基本支出586.55万元，其中：
人员经费515.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费70.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
组织部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.49 万元，完成预算47.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.64万元，完成预算84.30%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算6.56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定后，严格接待规模，标准，接待减少。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 0.81万元，下降2.76 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少/万元，下降/%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.66万元，下降9.08%；公务接待费支出决算减少1.67万元，减少47.44%。增减变动的主要原因2018年无因公出国（境）开支，公务检查、调研增加，但公务用车运行维护较好，维修减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.64万元，占84.30%；公务接待费支出决算1.85万元，占6.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费26.64万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出26.64万元。主要用于推进景城干部深度融合；加强后备干部队伍建设；开展届后班子跟踪回访；加大人才队伍引育力度；实化乡镇党建责任；推动基层组织规范化建设；强化乡村干部素能培养；探索“党建+旅游”模式；深化“两学一做”学习教育；做好老干部管理服务等中心工作，到乐山市、镇乡、村组次数多，用车频率高；镇乡村远程教育站点维护量大；老干部活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费7.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，
189人，共计支出1.85万元，具体内容包括1.乐山市来峨调研2680.00元。2.基层党建调研、华中科技大学实践接待6400元。3.迎接乐山检查，基层党建调研1250.00元。4.盐亭县来峨学习接待费6843.00元。5.接待基层党建调研费1314.00元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
组织部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，组织部机关运行经费支出70.89万元，比2017年增加13.99万元，增长24.58 %。
（二）政府采购支出情况
2018年度，组织部政府采购支出总额52.94万元，其中：政府采购货物支出52.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于远程教育设备更新，保密设备购置、办公设备、新建“乐山智慧组工”网上办公系统等开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，组织部共使用车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，老干部服务用车4辆，常委公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标30个，涉及财政资金720.47万元，覆盖率达到100%。（自评得分92分，存在的主要问题是预算分项不够精确，2020年预算提高精准度，并进一步细化指标）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
中共峨眉山市委组织部
2017年部门决算公开表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算表
表5：财政拨款支出决算明细表
表6：一般公共预算财政拨款支出决算表
表:7：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表9：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表11：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表12：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表13：国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
基本职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和乐山市委、峨眉山市委的决策部署。（一）负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。（二）负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、兼职、退休、工资待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。（三）负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、培训、考核、监督、奖惩等工作，指导公务员绩效管理工作。（四）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。（五）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。（六）负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合上级组织部门做好抽查核实工作。（七）负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。（九）承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。（十一）完成市委交办的其他任务。
2018年重点工作完成情况：1.全面加强领导班子政治建设。2.大力培养高素质专业化干部队伍。3.从严从实抓好干部管理监督。4.扎实推进基层党组织建设质量提升。5.大力推进高素质人才队伍建设。6.持续深化抓党建促脱贫攻坚。7.用心用情做好老干部工作。8.着力打造过硬队伍和模范部门。
以上各项工作全部按照乐山市和峨眉山市下达目标完成。
二、部门概况
组织部下属二级单位2个，其中行政单位/个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位/个。
三、收支决算总体情况
2018年组织部本年收入合计1313.45万元，其中：财政拨款收入 1313.45万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
2018年组织部本年支出合计1307.02万元，其中：基本支出
586.55万元，占44.90%；项目支出720.47万元，占55.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
组织部2018年度财政拨款收支总决算1273.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少200.72万元，减少13.62 %。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出1266.82万元，占本年支出合计的96.90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少183.92万元，下降12.7%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
组织部2018年一般公共预算财政拨款支出1266.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1135.50万元，占89.6 %；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.87万元，占6.5 %；医疗卫生支出11.52万元，占0.9%；住房保障支出34.93万元，占2.8%;农林水支出3万元，占0.2%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为458.23万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为677.27万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为0万元，完成预算/%。
4.教育（类):2017年决算数为0万元。
5.科学技术2017年决算数为0万元。
6.文化体育与传媒（类）2017年决算数为0万元。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为0万元，完成预算/%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为31.66万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为20.2万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为11.52万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2017年决算数为0万元。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为34.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
组织部2018年一般公共预算财政拨款基本支出586.55万元，其中：
人员经费515.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费70.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
组织部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.49 万元，完成预算47.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.64万元，完成预算84.30%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算6.56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定后，严格接待规模，标准，接待减少。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 0.81万元，下降2.76 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少/万元，下降/%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.66万元，下降9.08%；公务接待费支出决算减少1.67万元，减少47.44%。增减变动的主要原因2018年无因公出国（境）开支，公务检查、调研增加，但公务用车运行维护较好，维修减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.64万元，占84.30%；公务接待费支出决算1.85万元，占6.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费26.64万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出26.64万元。主要用于推进景城干部深度融合；加强后备干部队伍建设；开展届后班子跟踪回访；加大人才队伍引育力度；实化乡镇党建责任；推动基层组织规范化建设；强化乡村干部素能培养；探索“党建+旅游”模式；深化“两学一做”学习教育；做好老干部管理服务等中心工作，到乐山市、镇乡、村组次数多，用车频率高；镇乡村远程教育站点维护量大；老干部活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费7.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，
189人，共计支出1.85万元，具体内容包括1.乐山市来峨调研2680.00元。2.基层党建调研、华中科技大学实践接待6400元。3.迎接乐山检查，基层党建调研1250.00元。4.盐亭县来峨学习接待费6843.00元。5.接待基层党建调研费1314.00元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
组织部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，组织部机关运行经费支出70.89万元，比2017年增加13.99万元，增长24.58 %。
（二）政府采购支出情况
2018年度，组织部政府采购支出总额52.94万元，其中：政府采购货物支出52.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于远程教育设备更新，保密设备购置、办公设备、新建“乐山智慧组工”网上办公系统等开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，组织部共使用车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，老干部服务用车4辆，常委公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标30个，涉及财政资金720.47万元，覆盖率达到100%。（自评得分92分，存在的主要问题是预算分项不够精确，2020年预算提高精准度，并进一步细化指标）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
中共峨眉山市委组织部
2017年部门决算公开表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算表
表5：财政拨款支出决算明细表
表6：一般公共预算财政拨款支出决算表
表:7：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表9：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表11：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表12：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表13：国有资本经营预算支出决算表
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