关于峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队
                                                  2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施卫生计生专项整治和日常监督检查；负责消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、采供血机构、医疗机构、计划生育技术服务机构、中医药机构及其执业人员的执业活动等的监督检查，查处违法行为；对乡镇卫生计生综合监督执法工作进行业务指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成上级交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

2025年重点工作任务详细介绍:

1.圆满完成重大活动、高、中考卫生保障工作。两会”、“茶博会”、“第九届传统武术锦标赛”、“旅博会”、“四川省第十届残疾人运动会”、“高、中考”卫生保障工作及节假日期间公共场所卫生场所和生活饮用水卫生安全保障，共检查305户次，出动卫生执法人员713人次，向25户经营单位下达了卫生监督意见书。

2.开展“双随机”和重点监督抽检任务。一是完成市级“双随机”和重点监督抽检任务149户次，出动车辆149台次，共出动卫生执法人员327人次。二是我队采购第三方检测机构，完成国家“双随机”和乐山市级专项监督抽检任务共266户次，抽检126户，出动车辆126台次，共出动卫生执法人员565人次，对7家双随机监督检查存在违法行为的单位给予行政处罚,合计罚款5500元。

3.积极落实“谁普法谁执法”工作。今年我队组织开展了医疗“三监管”培训、卫生监督协管员培训、依法执业自查培训、生活美容医疗美容机构法律知识培训，参训人数320余人次，卫生执法人员利用职业病防治宣传周、法制宣传日积极宣传职业病防治、打击非法行医等相关知识，同时在日常监督检查、查处案件等工作中，开展医疗案例、公共场所案例等方面的普法工作，以身边的典型案例，警示和教育广大群众和经营者。发放各类宣传页、画册、折页共计3万余册。

4.加强事中事后监管，做好日常监督及专项监督工作。一是今年日常监督检查各类公共场所1506户次、医疗卫生计生机构310户次、传染病防治监督单位321户次，临床用血单位8户次、放射诊疗单位28户次、职业健康检查机构52户次、母婴保健和计划生育监督7户次，日常监督共2232户次，出动执法人员4910人次，执法车辆2232台次,下发监督意见书556份，责令整改102户次。二是加大专项监督检查力度。今年我队开展了游泳场所卫生监督专项工作、新型冠状病毒感染疫情信息报告专项监督检查工作、个体诊所药械专项检查工作、医疗美容行业突出问题专项治理工作、未成年人纹身治理专项工作、预防接种监督执法工作，共6项专项监督检查工作，共监督检查680户次，共出动执法人员1652人次，下达监督意见书82份。三是加强职业卫生监督检查。结合双随机监督检查工作对辖区内52户次用人单位开展了职业卫生监督检查，共出动监督执法车辆52台次，168人次，下达监督意见书21份。

5.打击非法行医工作。持续深入开展打击非法行医专项监督检查，巡回监督检查了农贸市45个次，城乡结合部27个次，社区街道466个次，车站11个次。接受投诉举报33件，办结33件，取缔涉医摊点8个。

6.工作亮点特色。一是为确保完成“国家卫生县城”工作，联合建成区各乡镇、街道，对辖区内的“四小场所”经营单位举行了8次“公共场所卫生知识培训会”，培训经营户900余人次，并向经营户免费发放安全套4000余只，防艾宣传资料5000余份，极大提高了广大经营业主的卫生主体责任意识。着重对市境内“建成区”的“四小行业”结合日常监督进行了拉网式监督检查，全年共检查1506户次，出动执法人员3151人次，责令立即改正461户次，限期整改 82户次，绝大多数单位均整改完毕；二是圆满完成“两会”、“茶博会”、“第九届传统武术锦标赛”、“旅博会”、“四川省第十届残疾人运动会”等重大活动卫生保障工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为303.63万元，较上年预算数增加62.47万元。其中：当年财政拨款收入303.63万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算303.63万元，其中：人员支出203.76万元，日常公用支出39.10万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出60.77万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2025年财政拨款收支总预算303.63万元，主要用于保障峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出242.86万元，是用于保障峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出60.77万元，是用于保障峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2025年一般公共预算当年拨款242.86万元，较上年预算数增加1.7万元。主要原因是工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.74万元，占13.89%；卫生健康支出189.81万元，占78.15%，住房保障支出19.31万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2025年预算数为22.34万元，主要用于：职工基本养老保险缴费；行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（20806），2025年预算数为11.17万元，主要用于：职工职业年金缴费；其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999），2025年预算数为0.22万元，主要用于：职工工伤保险等支出。

2.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）卫生监督机构（2100402），2025年预算数为189.81万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（2101101），2025年预算数为11.06万元，主要用于：职工医疗保险。

3.住房保障支出（22102）住房公积金（2210201），2025年预算数为19.31万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。主要用于：职工住房公积金缴纳

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2025年一般公共预算基本支出242.86万元，其中：

人员经费203.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2025年“三公”经费预算数0.3万元（其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元），较上年“三公”经费预算数无增减。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无变化。

2025年公务接待费计划用于各级单位来我单位进行工作督导时接待用。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2025年公务公车购置及运行维护费未安排。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为39.10万元，较上年预算增加0.09万元，增长0.2%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排303.63万元，其中基本支出242.86万元，项目支出60.77万元。其中编制了项目绩效目标的预算60.77万元，主要为公共卫生特别服务岗人员经费和医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；20899（款）2089999（项）：其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出210（类）21004（款）2100402（项）：指卫生监督机构；21011（款）2101101（项）：指行政单位医疗。

住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。