关于峨眉山市桂花桥镇卫生院
                                            2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务;承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

（二）2025年重点工作任务

2025年重点工作任务详细介绍： 基本公共卫生方面，整合公共卫生队伍人才，完善个性化家庭医生服务包，主抓公共卫生质控管理、慢病人员管理等重点工作，优化基本公共卫生服务系统，完成居民健康档案免费开放工作，保质保量的完成公共卫生服务项目各项指标要求，提高辖区居民基本公共卫生服务获得感。基本医疗方面，加强人才队伍建设，引进专业技术人才，选送临床医务人员外出学习培训，提高我院的专业技术能力，保证基本医疗稳步发展。全面实行医保DRG服务，提高医疗服务效率，降低医疗费用，为患者提供更加优质的医疗服务。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市桂花桥镇卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市桂花桥镇卫生院收入预算总额为90.91万元，较上年预算数减少364.98万元。其中：当年财政拨款收入68.03万元，事业收入0万元，上年结转结余22.88万元， 其他收入0万元。相应安排支出预算90.91万元，其中：人员支出68.03万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出22.88万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市桂花桥镇卫生院2025年财政拨款收支总预算90.91万元，主要用于保障峨眉山市桂花桥镇卫生院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出68.03万元，是用于保障峨眉山市桂花桥镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、工伤保险、住房公积金等人员经费。

项目支出22.88万元，是上年结转结余用于公共卫生特别服务岗项目人员经费和基本药物制度支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市桂花桥镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款68.03万元，较上年预算数减少4.54万元，主要原因是有人员退休基本支出减少。上年结转结余22.88万元，主要用于公共卫生特别服务岗项目人员经费和基本药物制度支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2100302乡镇卫生院支出70万元（基本工资支出52.46万元，占57.71%；津贴补贴支出5.25万元，占5.77%；职工基本医疗保险缴费支出3.22万元，占3.54%；其他社会保障缴费支出0.17万元，占0.19%；住房公积金支出6.93万元，占7.62%；公共卫生特别服务岗人员经费项目劳务费支出1.97万元，占2.17%）。

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出20.91万元（基本药物制度项目专用材料费支出20.91万元，占23.00%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.乡镇卫生院2100302，2025年预算数为70万元，其中基本支出68.03万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的失业工伤、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险等人员经费以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；项目支出1.97万元，主要用于特岗人员基本工资、津贴补贴和乡镇工作补贴支出。

2.其他基层医疗卫生机构支出2100399，2025年预算数为20.91万元，主要用于基本药物制度项目专用材料费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市桂花桥镇卫生院2025年一般公共预算基本支出68.03万元，其中：

人员经费68.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市桂花桥镇卫生院2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市桂花桥镇卫生院2025年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2025年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、其他车型1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市桂花桥镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市桂花桥镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市桂花桥镇卫生院实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市桂花桥镇卫生院按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排90.91万元，其中基本支出68.03万元，项目支出22.88万元。其中编制了项目绩效目标的预算22.88万元，主要为上年结转结余公共卫生特别服务岗项目人员经费和基本药物制度支出项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

乡镇卫生院2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出2100399：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。