关于峨眉山市妇幼保健院

                                             2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我院为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务;承担计划生育宣传服务、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随防服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

（二）2025年重点工作任务

1、加强政治理论学习，发挥党建引领作用，严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域形势分析研判，防范化解各种风险隐患。

2、加强党风廉政教育，积极开展培训学习。加强医德医风教育：严格落实国家卫健委“九项准则”要求，规范诊疗服务行为。加强监督检查，严肃执纪问责。

3、强化医疗质量管理，优化就医流程，加强医患沟通，保障医疗服务质量提升。

4、加强人才队伍建设，促进医院高质量发展。

5、鼓励医务人员积极开展新技术新项目，不断拓展医疗服务领域和范围。加强对新技术新项目的管理和评估，确保其安全有效开展，更好的为妇儿健康服务。

6、落实国家基本公共卫生服务项目，做好全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、审核、汇总和上报。加强孕产妇、儿童健康管理，提高孕产妇系统管理率、儿童健康管理率。高质量完成三病母婴传播工作任务和两癌筛查等项目任务，进一步提高出生证全流程规范化管理能力。开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，降低孕产妇和儿童死亡率，提高出生人口素质。

7、强化健康教育与宣传，不断提升服务质量。制定健康教育计划，开展形式多样的健康教育活动，普及妇幼健康知识。

8、落实安全生产管理，守牢安全生产底线。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述及各类安全生产会议精神。

9、完善信息化建设，提高服务效率。推进智慧医院建设，加强信息安全管理。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市妇幼保健院所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市妇幼保健院收入预算总额为544.33万元，较上年预算数减少315.19万元。其中：当年财政拨款收入491.77万元，上年结转结余（一般公共预算）52.56万元。相应安排支出预算544.33万元，其中：人员支出401.23万元，日常公用支出90.47万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，专项支出52.56万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市妇幼保健院2025年财政拨款收支总预算544.33万元，主要用于保障峨眉山市妇幼保健院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出491.77万元，是用于保障峨眉山市妇幼保健院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出52.56万元，是用于保障峨眉山市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市妇幼保健院2025年一般公共预算当年拨款491.77万元，较上年预算数减少17.75万元。主要原因是人员变动及工资、社保等变动支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出97.25万元，占19.78%；卫生健康支出363.64万元，占73.95%；住房保障支出30.88万元，占6.27%。   

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为63.25万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为31.63万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为2.37万元，主要用于：机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），2025年预算数为347.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为15.70万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为30.88万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出491.77万元，其中：

人员经费401.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费90.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市妇幼保健院2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市妇幼保健院2025年“三公”经费预算数0.3万元（其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元），较上年“三公”经费预算数相比无变动。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2025年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车辆1辆，救护车4辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0.3万元，主要用于车辆的维修等日常支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市妇幼保健院无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市妇幼保健院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市妇幼保健院实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市妇幼保健院按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排544.33万元，其中基本支出491.77万元，项目支出52.56万元。其中编制了项目绩效目标的预算52.56万元，主要为免费婚前医学检查、医疗服务与保障能力提升和公共卫生特别服务岗项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。

妇幼保健机构：用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

事业单位医疗：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。