关于峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心

                                     2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

单位主要职能：主要向辖区内居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、康养服务及妇幼保健和计划生育技术服务。

（二）2025年重点工作任务

1、加强党的思想建设，创建学习型、服务型医疗单位。加强党支部组织建设，提高战斗力和凝聚力，进一步树立良好医院形象。深入开展党风廉政教育。认真学习习总书记关于反腐倡廉的重要讲话精神，继续深入贯彻落实党风廉政建设责任制，扎实抓好医药领域反腐倡廉各项任务落实。持续深化行风建设，持续开展群众身边不正之风专项整治工作，坚决防止医药购销中的商业贿赂行为，重点岗位重点管控，持续推进医德医风考评制度。

2、积极开展基本医疗服务工作，扎实做好传染病防控工作。

3、严格依照国家公共卫生服务规范内容和四川省社区卫生服务机构绩效考核方案大力开展公共卫生服务工作。

免费为社区居民建立健康档案，以0—36个月儿童，孕产妇、65岁及以上老年人，慢病病人等人群为重点；实施计划免疫和扩大免疫；传染病上报率、及时率、一致率必须达100%，对辖区的传染病全部开展流行病学调查，对城区内的结核病、艾滋病实行规范管理；对0—36个月儿童进行建档管理，建档率大于95%，规范管理率大于85%，聘请专家对儿检工作进行规范指导；孕产妇建档率力争95%以上，严格按产前5次，产后2次进行规范管理，高危产妇建档率，规范管理率达100%；免费进行慢性病筛查和管理，今年仍然利用门诊、家庭、社区和电话访视等方式进行慢病筛查和管理；免费进行老年人管理。今年老年人管理人数不少于15000人；加强对严重精神障碍患者的管理工作；积极推进家庭医生服务，提高签约率，有序推进有偿签约服务；严格财务管理制度，特别是对公共卫生服务实行专款专用专账管理，各项专项经费的使用做到更加细化，严格杜绝经费的不合理使用。

4、加强对村卫生室管理：加强乡村医生业务培训；加强基药制度实施情况监督；所有村卫生室今年必须完成标准化建设；努力提高乡村医生服务能力和公共卫生服务意识，严格考核公共卫生服务工作。

5、进一步加强中心硬件建设，从而更方便、更好地服务于广大社区居民。

6、加强精神文明建设工作，做到有计划方案、工作措施、活动信息等。

7、持续做好峨眉山景区医疗保障工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则及上级部门要求，除不能确定的项目资金外，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心所有事业收入和支出均纳入预算管理。鉴于此，2025年峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心收入预算总额为892.68万元，其中：当年财政拨款收入381.46万元，上年结转结余（一般公共预算）11.22万元，事业收入500.00万元。相应安排支出预算892.68万元，其中：人员支出482.53万元，日常公用支出410.11万元（主要为药品材料支出），对个人和家庭的补助支出0.04万元。

专项支出以预算调整数以收定支，结余结转留用。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算392.68万元（不含调整预算数），主要用于保障峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担部分公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出381.46万元，是用于保障峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出为上年结转结余11.22万元，其中：一是3.94万元为上年结转未及拨付的公共卫生特别服务岗人员补助经费；二是7.28万元为上年结转未及拨付的实施基本药物制度补助经费。

其他项目支出以年中调整预算为准。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款381.46万元，上年预算数367.19元，较上年增加14.27万元，主要原因是人员增加及工资、社保等变动支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出71.16万元，占18.65%；

卫生健康支出270.27万元，占70.85%；

住房保障支出40.03万元，占10.50%；

其他：无。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业

2080505和2080506：2025年预算数为69.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险级职业年金缴费支出。

2089999：2025预算数为1.77要用于失业保险、工伤保险等其他社会保障和就业支出。

3．医疗卫生

2100301等210卫生健康支出：2025预算数为258.54于城市社区卫生机构基本工资等基本支出。

2101102：2025预算数为11.74用于事业单位医疗保险。

4．住房保障

2210201：2025预算数为40.03用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市胜利街道社区卫生中心2025年一般公共预算基本支出381.46万元，其中：

人员经费315.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、公积金等。

公用经费66.12万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费预算数3.00万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）无因公出国（境）经费

（二）无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0万元，下降0.00%。减少原因：科学合理安排用车，已尽快尽量减少车辆运行费用。

单位现有特种专业车辆（救护车）3辆.

2025年安排公务用车购置费0.00万元。

2025年安排公务用车运行维护费3.00万元，减少0万元，原因：科学合理安排用车，已尽快尽量减少车辆运行费用。主要用于医疗救护、基本公共卫生服务、处置突发公共卫生事件等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为66.12万元，较上年预算增加2.59万元，增加约4.08%。主要是人员增加，定额公用经费年初预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，实际共有救护车辆3辆。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市胜利街道社区卫生中心按要求实行绩效目标管理，预计单位整体绩效目标涉及预算安排892.68万元，其中单位基本支出包括人员工资及保险、住房公积金、公用经费完成392.68万元，各种项目支出除财政拨款以外的各种项目支出500万元,主要为基本医疗、公共卫生、房屋简易维修维护等项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（一）收入科目

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指利息收入等。

（二）支出科目

208社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2、2080506职业年金缴费支出：是指单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

3、2089999其他社会保障和就业支出：是指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费

210卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

4、2100301城市社区卫生机构：是指城市社区基层医疗卫生机构为履行主要职能和任务的支出。

5、2100399其他基层医疗机构支出：是指城市社区基本医疗卫生机构为履行主要职能和任务的必要支出以外的，如实施基本药物制度的补助支出等的其他支出。

6、2101102事业单位医疗：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    221住房保障支出：反映住房保障方面的支出。

7、2210201住房公积金：是指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）其他收支名词解释

上年结转结余：是指全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。