关于峨眉山市人民医院2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

单位主要职能：维护全市43万人口的医疗救治和医疗质量安全，做好区域内医疗教学、危重病人抢救、重大公共卫生安全事故处置任务。

（二）2025年重点工作任务

1.加强人才队伍建设及储备；按照“三乙”复评要求完善医院内设机构（采购办、运营管理办等）；整合部分职能科室；改革医院价格管理。引进SPD耗材管理系统，加强对不计费耗材的管理。加强医院文化建设，提升医院服务形象。完善医院成本核算。开展医疗服务项目成本、病种成本、DRG成本核算。信息化能力提升，创建“一星智慧医院”。继续推进医院整体迁建项目。

2.全面提升医疗质量，推动医院标准化建设工作，加强护理质量考核，持续改进护理质量，强化医务人员培训。持续推动急诊急救等五大中心建设。积极筹建核医学科、康复外科，稳步推进安宁疗护工作等；建立和完善“能级匹配、布局合理、服务优良、平急结合”的重症医学医疗服务体系；提升儿童重大疾病诊疗和急危重症救治能力，加强现代化儿科人才队伍建设；拓展多个学科介入技术开展（如人工肝、HIV、食道静脉曲张的介入治疗等）

3.继续开展医疗服务（含医技、窗口、后勤保障）提升行动。全院推广人文护理病房，优化专科护理服务，提供个性化、精细化护理服务。

4.力争打造1个影响力较大的视频系列；打造1个影响力较大的宣传代言人物；制作1部医院宣传片；发放一系列宣传文创产品，扩大宣传的广度和社会影响力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市人民医院所有收入和支出均纳入预算管理。2025年医院收入预算总额为28906.72万元，较上年预算数减少663.28万元。其中：当年财政拨款收入1515.31万元，事业收入27259.41万元，其他收入132万元。相应安排支出预算28706.87万元，其中：人员支出12042.41万元，日常公用支出15837.74万元，对个人和家庭的补助支出228.72万元，专项支出598万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市人民医院2025年财政拨款收支总预算1515.31万元，主要用于峨眉山市人民医院正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出1371.42万元，是用于峨眉山市人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出143.89万元，是用于峨眉山市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市人民医院2025年一般公共预算当年拨款1515.31万元，较上年预算数增加21.27万元。主要原因是医疗服务能力提升上的项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1368.41万元，占90.3%；社会保障和就业支出4.04万元，占0.3%；住房保障支出142.86万元，占9.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务：2025年综合医院预算数为1359.43万元，其中人员经费1223.5万元，主要用于在编在职人员工资支出。项目支出135.93万元，包含其他公共卫生服务-医疗服务能力提升103.31万元，重大活动医疗保障-公共卫生特别服务岗项目人员经费9.86万元，其他公共卫生服务-医务人员临时性工作补助19.26万元，基层医疗机构能力建设-峨眉山市人民医院绥山分院建设项目3.5万元。

2.社会保障和就业：其它社会保障和就业支出，2025年预算数为4.04万元，主要用于工伤保险失业支出。

3.住房保障支出：住房公积金支出，2025年预算数为142.86万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.公共卫生：2025年预算数为8.98万元，其中其他公共卫生服务-艾滋病、结核病及慢病管理1.3万元，基本公共卫生服务-基本公共卫生服务6.66万元，其他公共卫生支出-援彝补助1.02万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市人民医院2025年一般公共预算基本支出1370.4万元，其中：

人员经费1370.4万元，主要包括：基本工资1223.5万元，其它社会保障缴费4.04万元，住房公积金142.86万元，生活补助1.02万元。

公用经费0万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市人民医院2025无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市人民医院无“三公经费”财政预算安排，相应费用由峨眉山市人民医院用自有资金安排使用。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。）

（二）公务接待费

无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市人民医院无机关运行费用预算。

（二）政府采购情况

峨眉山市人民医院2025年未安排政府预算采购资金支出。  

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，峨眉山市人民医院实际共有车辆15辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市人民医院按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排143.89万元，其中基本支出0万元，项目支出143.89万元。其中编制了项目绩效目标的预算143.89万元，主要为其他公共卫生服务51118122T000005116265-艾滋病、结核病及慢病管理，基本公共卫生服务51118122T000005665627-2100408基本公共卫生服务，其他公共卫生服务51118122T000006494007-医疗服务能力提升，重大活动医疗保障51118123T000008840909-公共卫生特别服务岗项目人员经费，其他公共卫生服务51118123T000009241651-医务人员临时性工作补助，基层医疗机构能力建设51118124T000012036169-峨眉山市人民医院绥山分院建设项目等。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。