关于峨眉山市中医医院

                                         2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我院主要职能提供医疗服务，执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，财务隶属关系：二级预算单位，预算收支情况：差额预算单位。

（二）2025年重点工作任务

（一）推进基础设施建设，提升医院服务能力

1.强力推进峨眉山市创伤急救中心建设，快速推进导管室建设，推进手术室层流手术间改造及内镜中心建设工作，为急诊急救能力建设及专科纵深发展提供有力支持。

2.继续做好血透室搬迁工作及手术室、ICU改扩建工作。

3.推进医院道路地面优化工程建设，优化通道流程，改善院内道路使用性能及行车舒适度；做好中医药文化公园建设，提升医院整体形象。

4.推进党史馆、院史馆的建设。

5.全力推进节能降耗工作，降低医院运营成本。

6.做好制剂室搬迁工作，提升制剂生产和研发的能力。

7.继续加强信息化建设。一是完成电子病历等级（4级）评级工作；二是上线互联网医院，加快“互联网+医疗”、“互联网+护理”及智慧医院建设；三是完成乐山市检查检验互认平台接入工作；四是完成病历质控系统的实施和部署；五是完成“三级等保”测评工作。

8.完成残疾人康复中心综合大楼建设项目结算、城建档案备案等一系列房屋产权办理前期工作。

   （二）加强学科专业建设，提升医疗服务能力

1.加强重点专科建设。一是启动省级、市级中医优势（重点）专科建设工作，对照建设标准找问题，着力在补短板、强弱项、固底板、强优势上下功夫，在人才、技术、科研、中医特色治疗等方面有长足进步，拟申报省级中医优势（重点）专科1-2个，市级中医优势（重点）专科2-3个；二是促进非重点专科积极申报乐山市级及以上重点中医专科建设。

2.加强临床科室服务能力建设。一是继续做大做强内科、外科、儿科的特色专科专病建设。①加强内1科糖尿病等慢病管理能力建设；②加强内2科镜下治疗技术建设；③加强内3科核医学科建设；④加强内4科镜下治疗技术的拓展。二是推进卒中中心、泌尿外科建设，加大小儿推拿的宣传推广，促进儿科保健工作开展。三是加快推进特需门诊及特需病房建设。四是积极推行专家会诊带教政策。

3.加强中医药服务能力提升。一是持续提升整体医疗服务思维，推进全院“一张床”的管理理念，全面落实四个“一体化”。①全院急诊急救一体化，以急诊科能力建设为抓手，全院各科室围绕急诊急救开展工作，推进“峨眉山市创伤急救中心”建设，做好介入导管室及EICU建设工作，进一步提高全院急诊急救能力；②全院中医药服务一体化，突出中医药特色及疗效；③慢病管理一体化，体现全院“一张床”的健康管理服务理念；④全院康复一体化，将康复融入全院各临床科室及门诊，全院患者积极开展康复治疗训练。二是适时成立泌尿外科及核医学科。三是持续做好多学科诊疗模式（MDT）。四是大力开展使用中医适宜技术项目及中医非药物疗法，努力提高门诊中医药参与率及门诊中医非药物疗法占比。五是探索推进“区域检验中心”及“区域放射中心”建设。六是推进健康管理中心建设，积极探索“医院+养老院”、“医院+社区”医康养服务模式；落实与全部养老机构的签约服务，完善全周期健康管理，探索机构、社区、家庭新型医康养模式，逐步推进家庭健康管理签约服务。七是加强内镜中心建设，改造提升内镜中心的服务能力，力争建设成区域内一流的内镜中心，全面开展内镜诊断及治疗服务。

4.加强护理能力建设。一是落实“互联网+护理”建设。二是持续推进人文护理病房，深化优质护理内涵，提升患者就医体验。

5.加强科研能力建设。一是建立健全科技创新激励机制，鼓励医务人员积极开展临床科研活动、开展新技术和撰写学术论文。要求各科室年内开展1-2项新技术，完成省级科技项目申报3-5项，完成1-2项省级中医药科技项目立项。不断推动医院的技术创新，尽快实现学科的跨越式发展。二是加强与成都医学院、什邡市中医医院等院校医院开展科研合作，力争年度内完成科研项目申报6-8项，课题经费努力达到200万元。三是推进GCP建设，提升医院科研能力。

6.加强乐山市级及以上继续教育项目申报工作，要求年内完成7项省级继续教育项目，完成乐山市级继续教育项目申报6项。

（三）加强医疗质量管理，确保医疗安全

1.加强医疗乱象整治工作。加强医疗执业管理，严格执业医师、执业护士管理制度，杜绝超范围执业；规范医疗行为；规范广告宣传、护工管理、救护车管理工作。

2.加强医疗行为管理。深入落实医疗三监管工作，实施医疗质量实时监控、精准管理、定期评价、及时整改等综合措施。切实规范各个医疗岗位、各个诊疗环节、各项医疗工作的全程管理。

3.做好护理管理和培训。继续实行护理三级管理体系，坚持执行检查、考评、反馈制度，设立质量可追溯机制，确保各项护理质量达到标准要求。纵深推进优质护理服务，拓展优质护理工作内涵，提升服务水平，持续改进护理质量。进一步落实《中医医院中医护理工作指南》，规范开展西学中培训，全面开展中医适宜技术。开展专科护士培训工作，不断提升护理质量。

4.加强日常质控管理。进一步健全质量管理组织，完善院、科三级质量控制网络和质量管理考评体系，抓实各环节质量控制，确保医疗安全。

5.加强药事和处方管理。加强重点用品监控及对抗生素的应用管理，严格抗生素的应用指征；开展处方点评工作，扩大处方点评范围，加强用药监控。

6.加强院感和传染病管理工作。按照医院感染规范要求，认真做好院内感染监测、医废管理、传染病管理工作。加大对重大传染病的监测、预防、控制，按国家规定及时上报传染病疫情和慢病监测数据。

7.加强法律培训宣传工作。定期开展法律法规、技术操作规范、医患沟通技巧的培训，强化医疗安全意识，减少医疗纠纷的发生。加强职业道德建设，抵制医疗服务中的不正之风。

（四）推进公立医院综合改革，彰显医院公益性质

1.建立健全规章制度。根据公立医院改革要求和政策法规的规定，适时调整、修订、建立医院制度职责，保证规章制度的合理性、合法性、可操作性。

2.高度重视三级公立中医医院绩效考核工作，以绩效考核工作为抓手，以问题为导向，改进医院管理模式，狠抓责任落实，切实做好2025年公立中医医院绩效考核再次提档升级工作。

3.进一步调整医院收入结构，加大药品和耗材占业务收入比例的控制，使收入结构更趋于合理，促进医院经济健康快速发展。

4.进一步规范医院社会医疗保险参保人就医服务管理。一是做好DRG结算工作，规范疾病诊疗过程，保证医疗质量，提升医疗服务能力；二是做好医保基金的监管，加大实名制就医、外伤就医等监管，高值药品及单行支付药品的使用管理，打击欺诈骗保工作；三是做好医保资金的使用，严格执行医保协议，合理诊疗、合理收费、控制患者自费比例，提高医疗保障基金的使用效率；四是严格执行集中采购原则，优先使用医保集中采购中选的药品和耗材，并真实记录“进、销、存”等情况；五是加强医保对码工作监管，加强环节管理，确保医保药品、耗材、诊疗项目的信息正确；六是做好本年度职工医保门诊共济的宣传，进一步推广电子医保凭证、人脸识别的使用，推广使用移动支付，推行一站式结算服务，提高患者满意度。

5.深入开展对口支援工作。按照省、市卫健主管部门要求，认真完成马边县医院对口支援，按需下派医务人员进行脱产帮扶。全面开展中医强基层“百千万工程”工作，专家组按期开展县域内及对口支援地区卫生院全覆盖指导工作.

 6.积极落实临时性的医疗保障、应急工作和市委市政府交办的中心工作。

7.在市医改办领导下，配合推进医共体建设系列工作。

（五）加快人才培养步伐，建立梯队式的人才队伍

1.根据近年下发的人才引进政策，结合医院的实际情况，加大对中医药技术人才的引进、招聘和培养力度，组建成立实力强大的中医药人才梯队，打造高素质、团结奋进的中医人才队伍。发挥学科带头人及师承的作用，逐步建立结构合理、业务精湛、医德高尚的人才队伍，实现人才兴院目标。

2.通过送出去、请进来等方式加强人员培养。根据科室人员结构和发展方向，有计划、有方案、有针对性地选派人员进修，储备人才力量，逐步培养高精尖的专科性人才。通过邀请上级医院专家到院坐诊、教学查房、手术示教和讲座等，让优质资源下沉，提升医务人员整体水平。

（六）抓好党风廉政建设工作，增加廉洁自律意识

1.建立完善财务内部控制体系，结合实际修订各岗位职责，保证资金安全。

2.加强正反面教育。认真落实各类廉政准则和相关法律法规学习，使广大干部职工清楚行业规范，做到廉洁从政，廉洁从医，提高为民服务的意识。通过观看和通报反面教材，组织到监狱实地接受反面教育，促进廉政自律意识，增强廉洁行医的自觉性。

3.加强药品、高值耗材采购和使用管理，建立健全重点岗位、重点环节的各项管理制度，把廉政建设、廉洁行医落实在具体医疗环节中。

4.进一步抓好制度规范的落实，加大监督检查力度，切实纠正医药购销和医疗服务中不正之风，严格规范医疗服务项目和医务人员的诊疗行为，杜绝医务人员收受回扣、“红包”和开单提成，小病大治等现象。

5.进一步强化行业作风建设。继续强化全院职工的安全意识、质量意识和服务意识，加大行风工作力度，定期召开医患沟通会，更好的为病人服务。建立完善医务人员医德医风档案，把考核结果与职务晋升、职称评聘、评先评优相结合，使遵守“医德医风规范”成为硬约束，成为广大医务人员的行为规范和从业守则。

（七）加强中医药文化建设，确保中医特色工作目标的实现

1.贯彻执行《关于加强中医医院中医药文化建设的指导意见》及相关文件要求，建立并不断完善行为规范体系，在建筑风格、内部装饰、医院标识、庭院布局、诊疗礼仪等形象体系建设方面，形成富含中医药特色的服务文化和管理文化；院内规划种植中药材，宣传中医药健康科普知识，突出医院中医药特色，营造中医药氛围，将医院打造成中医药文化主题公园。

2.坚持中医特色，注重打造特有品牌。一是加强院内制剂宣传和使用，提升制剂能力，推进丸剂、膏方的研发；二是加大中药饮片的使用，积极开展中医适宜技术，弘扬祖国传统医学。

3.加强对中医药文化挖掘梳理，做好峨眉中医药文化历史典故、名人故事、名人寻医游记等中医药文化资料的收集、整理,推进《刘合顺正骨流派——伤骨正愈疗法》非遗申报工作。

4.组织丰富多彩的工会活动，提升员工凝聚力；做好医院先进个人、先进事迹、新技术发展等正能量事件的宣传工作，对外树立医院良好形象。

（八）加强后勤保障服务，巩固双创工作成果

1.落实平安医院创建任务，构建和谐医患关系。加强对保安、保洁、护工的监管，完善并落实巡查、检查、监督制度，不断提高服务质量。

2.强化安全管理意识，进一步做好固定资产管理及水、电、气、电梯等特种设备的维护和运行，全面抓好药品、消防、设备和财物等安全工作。积极开展安全督导检查，确保医院无安全责任事故发生。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市中医医院所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市中医医院收入预算总额为923.05万元，较上年预算数减少25392.24万元。其中：当年财政拨款收入923.05万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算923.05万元，其中：人员支出852.79万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出1.02万元，专项支出69.25万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市中医医院2025年财政拨款收支总预算923.05万元，主要用于保障峨眉山市中医医院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出853.81万元，是用于保障峨眉山市中医医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出69.25万元，是用于保障峨眉山市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市中医医院2025年一般公共预算当年拨款923.05万元，较上年预算数减少25392.24万元。主要原因是2025年事业收入未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2.44万元，占0.26%；住房公积金支出91.54万元，占9.92%；医疗卫生服务类支出829.07万元，占89.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为2.44万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的失业工伤等人员经费。

2.医疗卫生（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），2025年预算数为829.08万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等人员经费。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为91.54万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市中医医院2025年一般公共预算基本支出853.81万元，其中：

人员经费853.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市中医医院2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市中医医院2025年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年无因公出国（境）预算。

2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。减少（增加）原因：2024年与2025年均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。减少（增加）原因：2024年与2025年均无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车3辆、救护车6辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。减少（增加）原因：2024年与2025年均无公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，减少（增加）原因：2024年与2025年均无公务用车运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市中医医院为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算无财政拨款。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市中医医院政府采购预算无财政拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市中医医院实际共有车辆9辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市中医医院按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排923.05万元，其中基本支出852.79万元，项目支出69.25万元。其中编制了项目绩效目标的预算69.25万元，主要为公立医院服务能力提升、公共卫生特别服务岗项目人员经费、医务人员临时性工作补助项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的失业工伤等人员经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。