关于峨眉山市融媒体中心2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传党的理论、路线和方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正确的舆论导向，为全市经济社会发展提供舆论支持；围绕市委、市政府中心工作，运用媒体平台落实全市新闻宣传计划，积极开展宣传工作；指导全市政务新媒体、社会新媒体的信息发布工作和对外通联工作，抓好全新新闻网络宣传阵地和人才队伍建设工作；统筹协调区域内互联网社会平台和行业平台，有效聚合新闻信息服务，为市域城乡治理、经济社会发展提供数据支撑和服务；监测、分析、研判涉及我市的网络舆情，并配合相关部门做好处置工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务

一是打好联动牌。景城企深度联动，聚焦生物多样性主题，深挖峨眉山景区丰富的植物、动物、地质资源，推出《听峨眉说》第二季——《峨眉秘境》。二是拍好一部剧。进一步讲好峨眉故事，围绕“释武茶药”四大核心文化名片，跟随新时代媒体传播步伐，推出具有峨眉鲜明地域和文化特色的微剧。三是建好一中心。深化峨眉文旅创智园建设和发展，依托园区人才、企业、平台等优势，通过人员培训、对外借力等方式，打造峨眉自己的国际传播中心。四是办好一场会。力争世界自然遗产广电联盟年会举办地落户峨眉。五是配合拍好峨眉城市宣传片和峨眉武术主题电影。

二、部门概况

峨眉山市融媒体中心是市委直属公益一类事业单位，归口市委宣传部领导管理。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市融媒体中心所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市融媒体中心收入预算总额为944.17万元，较上年预算数减少60.73万元。其中：当年财政拨款收入944.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算944.17万元，其中：人员支出737.46万元，日常公用支出112.69万元，对个人和家庭的补助支出2.39万元，专项支出91.62万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市融媒体中心2025年财政拨款收支总预算944.17万元，主要用于峨眉山市融媒体中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新闻宣传事业发展相关工作。其中：

基本支出852.55万元，是用于保障峨眉山市融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出91.62万元，是用于保障峨眉山市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款944.17万元，较上年预算数减少60.73万元。主要原因是响应中央“过紧日子”要求，缩减项目开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出717.09万元，占75.95%；社会保障和就业支出127.94万元，占13.55%；卫生健康支出31.21万元，占3.31%；住房保障支出67.93万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2070808，2025年预算数为625.46万元，主要用于：正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2070899，2025年预算数为91.62万元，主要用于：办公大楼的运维、列支人才安家补助及保障编外保留人员各项工资保险等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2025年预算数为81.86万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，2025年预算数为40.93万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2080899，2025年预算数为1.26万元，主要用于：其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999，2025年预算数为3.89万元，主要用于：财政代缴其他社会保险费支出（工伤保险支出）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，2025年预算数为31.21万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2025年预算数为67.93万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市融媒体中心2025年一般公共预算基本支出944.17万元，其中：

人员经费739.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费112.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市融媒体中心2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市融媒体中心2025年“三公”经费预算数9.20万元（其中财政拨款安排“三公”经费9.20万元），较上年“三公”经费预算数减少0.25万元，主要原因是：响应中央过“紧日子”号召，精简支出。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.25万元，下降44.44%。减少原因：响应中央过“紧日子”号召，精简公务接待。

2025年公务接待费计划用于接待上级或同级单位来中心考察学习产生费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无变化，原因：公务用车已到使用年限，维修成本相对较高。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费9.00万元，较上年预算无变化，原因：公务用车已到使用年限，维修成本相对较高，主要用于公务用车的保险、燃油费和运行维护费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市融媒体中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为112.69万元，较上年预算增加2.22万元，增长2%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市融媒体中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市融媒体中心实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆**辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市融媒体中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排944.17万元，其中基本支出852.55万元，项目支出91.62万元。其中编制了项目绩效目标的预算91.62万元，主要为中心办公大楼运行费、编外保留人员经费、人才安家补助等项目等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映上述项目以外其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。