按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.镇党委的主要职能：

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

（10）完成市委交办的其他工作。

2.镇人民政府的主要职能：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区） 规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

（5）推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（6）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（7）做好国防教育和兵役等工作。

（8）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

（9）负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务

1.项目强产业，加快推进乡村振兴。

一是坚持项目牵引。抓住现代农业和特色文旅两个发展引擎，聚焦“茶、药、果、椒”特色产业延链补链和特色文旅小镇打造，全力以赴对上对接争取，形成储备充足、滚动接续、串点成链的工作格局，力争谋划储备各类项目10个以上。平稳推进青山矿业红线内农户搬迁，力争年内完成征拆任务，配合峨旅投完成峨眉山市罗目镇传统村落保护与宜居项目前期工作，保障顺利进场施工。做好瑞鹏橡木桶群众工作，确保项目顺利落地投运。实施九里片区环境综合整治相关农房立面改造、道路提升、景观打造工作。二是壮大现代农业。加快农业产业化、园区化、品牌化进程，向上级部门争取高标准农田建设改造，全镇高标准农田占比要达到80%，打造万亩优质粮药园区，持续完善山区基础设施，加强“茶、药、果、椒”产业培育，完善产业全链条，加快建设鞠槽村、水井村、郭坪村冷链物流仓储项目，培育壮大产品初加工、仓储、物流业态。完善集体经济发展规划，组建强村公司，因地制宜发展农特产品初加工、冷链、商贸、公共服务等项目壮大集体经济。三是培育文旅业态。发挥好四川省历史文化名镇、千年古镇“名片效应”，通过古镇历史的厚重感，新奇的体验感，休闲的舒适感，丰富的层次感，积极推动峨眉山市罗目镇传统村落规划和宜居项目落地，实现街区建设保护性开发利用，推进文旅、商旅、农旅深度融合，做优做强文娱体验、生态康养、特色研学等产业板块，着力打造“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的历史古镇。

2.保安全强治理，社会大局更加稳定

一是筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治行动，严厉打击私挖乱采，重点加强道路交通、消防、在建工地、危化品存储地等领域隐患排查治理，年内组织安全生产检查不少于12次，整改隐患率达100%。加强安全生产宣传教育，开展安全生产培训6场次以上，提升群众安全意识和应急处置能力。二是提升社会治理水平。深化“网格化+信息化”管理模式，完善网格员队伍建设，加强网格员培训，推进安置小区物业建设，提升基层治理效能。健全矛盾纠纷多元化解机制，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解作用，确保矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，力争矛盾纠纷调解成功率达98%以上。三是维护社会和谐稳定。加强社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶斗争，强化毒情管控，筑牢基层禁毒防线，加大涉诈高危重点人员管控，构建“网格+反诈”全域宣传矩阵。加强重点人员管控和服务，做好信访维稳工作，落实领导接访下访制度，及时回应群众诉求，确保全镇社会大局和谐稳定。

3.强保障惠民生，提升人民幸福指数。

一是健全社会保障体系。落实各项惠民政策，继续做好镇、村两级便民代办服务工作，加强城乡低保、农村五保规范化、制度化管理，扩大社会保险覆盖面，确保城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达到98%和99%以上。加大社会救助力度，做好低保、特困人员、残疾人等困难群体的救助帮扶工作，及时足额发放各类救助资金。二是推进公共服务建设。加强医疗卫生服务体系建设，提升镇卫生院和村卫生室服务能力。完善文体设施建设，力争新建1个镇级多功能运动场，开展文化惠民活动10场次以上。三是改善农村人居环境。持续完成郭坪村厕改项目，持续推进农村人居环境整治提升，做好新建改建农村卫生厕所工作，健全农村生活垃圾收运处置体系，确保生活垃圾无害化处理率达100%。

4.勇担当敢作为，加强政府自身建设。

一是坚持党的领导。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实党委决策部署，确保政府工作始终沿着正确政治方向前进。二是转变工作作风。大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，坚决杜绝形式主义、官僚主义。大兴调查研究之风，深入基层调查研究，及时了解群众需求和困难，切实解决群众关心的热点难点问题。完善考核评价机制，激励干部担当作为，提高工作效率和服务质量。三是强化廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育，增强干部廉洁自律意识。持续抓好群腐工作，紧盯项目推进情况开展监督检查，严查违规插手项目建设、项目资金流失、暗箱操作、优亲厚友、贪污挪用等侵害群众利益问题，坚决查处腐败行为，营造风清气正的政治生态。

二、部门概况

峨眉山市罗目镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：峨眉山市罗目镇便民服务中心、峨眉山市罗目镇农业综合服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市罗目镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市罗目镇人民政府收入预算总额为1609.84万元，较上年预算数增加316.92万元。其中：当年财政拨款收入1399.56万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金210.28万元。相应安排支出预算1609.84万元，其中：人员经费支出1003.59万元，公用经费支出146.89万元，专项支出459.36万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市罗目镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1609.84万元，主要用于保障峨眉山市罗目镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担罗目镇事业发展相关工作。其中：

基本支出1150.48万元，是用于保障峨眉山市罗目镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出459.36万元，是用于保障峨眉山市罗目镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市罗目镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1399.56万元，较上年预算数增加106.64万元。主要原因是2025年项目增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出434.87万元，占27.02%；社会保障和就业支出109.06万元，占6.77%；卫生健康支出30.83万元，占1.92%；农林水支出772.96万元，占48.01%；住房保障支出62.12万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出200万元，占12.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年预算数为382.41万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），2025年预算数为4.98万元，主要用于：人大代表履职经费的支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项），2025年预算数为47.48万元，主要用于：社区正常运转的基本支出，包括社区干部、网格员、社工的人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），2025年预算数为70.03万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为35.02万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为1.97万元，主要用于：遗属补助等其他优抚方面。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为1.75万元，主要用于：机关事业单位人员的工伤保险和失业保险。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为16.01万元，主要用于：行政单位人员的医疗保险。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为10.69万元，主要用于：事业单位人员的医疗保险。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为4.13万元，主要用于：公务员医疗补助经费的支出

11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年预算数为219.73万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2025年预算数为70.46万元，主要用于：政府机关开展综治、食品安全监管、群团、文广计等项目工作未单独设置项级科目的专门性项目工作的项目支出以及保障机构正常运行、开展农、林、水等日常工作。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2025年预算数为472.77万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，包括村组干部、驻村第一书记的基本支出以及村级公共服务经费的项目支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为62.12万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市罗目镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1150.48万元，其中：

人员经费1003.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、独子费、遗属补助、退休人员慰问费、援彝补助、其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、书报杂志、维修费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、午餐补助费、办公设备购置、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、劳务派遣经费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市罗目镇人民政府2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市罗目镇人民政府2025年“三公”经费预算数12万元（其中财政拨款安排“三公”经费12万元），较上年“三公”经费预算数减少0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0万元，下降0%。与上年持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、微型面包车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费12万元，与上年持平，主要用于公务车的燃油费、保险费、维修费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市罗目镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为146.89万元，较上年预算20.98万元，增长16.66%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市罗目镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市罗目镇人民政府实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市罗目镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1609.84万元，其中基本支出1150.48万元，项目支出459.36万元。其中编制了项目绩效目标的预算459.36万元，主要为乡镇（街道）专项业务经费、村（社区）顶岗锻炼后备干部经费、关工委经费、峨眉山市临江河罗目段水毁修复工程、驻村第一书记和工作队员经费、村级公共服务经费、村组干部保险经费、村组干部考核奖励、人大代表履职经费、人大代表之家活动及建设费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：用于单位“三支一扶”人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于单位内职工职业年金缴费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于单位遗属生活补助的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关职工工伤保险和失业保险的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于公务员医疗补助经费的支出。

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于政府为保障正常运行、开展农、林、水日常工作的支出。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于乡镇专项业务、关工委经费、交管办和村级劝导员等项目。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。