关于峨眉山市峨山街道办事处
         2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承担辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作。

2.组织实施与居民生活密切相关的卫生健康、文体旅游、社区教育、养老服务、经济发展统计等村（社区）公共服务，落实人力资源社会保障、民政、民族宗教等领域的相关政策。

3.动员社会力量参与村（社区）治理，整合辖区内社会力量，形成村（社区）共治合力，为村（社区）发展服务，推动村（社区）公益慈善事业发展。

4.指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。

5.承担辖区乡村振兴、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

6. 做好国防教育和兵役等工作。

7.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

8.负责建立和完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督,增强政府公信力。

9.行使市政府依法赋予的其他职权，承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务

1.抓实项目推进。全力推进峨秀湖公园、人民医院配套道路项目清场交地工作。抓好成都平原水田改造项目和农村污水管网建设项目，发挥好项目质效，确保春耕生产和生活污水集中处理，进一步推进和美乡村建设。

2.办好民生实事。一是继续巩固拓展脱贫攻坚成果，督促指导帮扶力量落实帮扶措施，确保全街道无返贫致贫现象；压紧压实各级监测网格员责任，多渠道收集掌握风险线索，做好集中排查，确保不出现“漏策失帮”等原则性问题。二是继续推进城南安置点安置、冠峨安置点建设和安置房不动产权证办理。三是推动小区业委会成立，加强小区物业、业委会规范化管理和运行。四是推动老旧小区改造工作，进一步提升人居环境。

3.推进产业发展。一是因地制宜“活化”集体资金、资产和资源，组建“强村公司”大力发展村集体经济。二是继续抓好美食街改造提升。持续修订完善和严格推行美食街管理制度，加强品牌宣传营销力度，进一步吸引游客、食客，提升美食街影响力。               

二、部门概况

峨眉山市峨山街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市峨山街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市峨山街道办事处收入预算总额为1419.39万元，较上年预算数减少107.49万元。其中：当年财政拨款收入1419.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1419.39万元，其中：人员支出1114.31万元，日常公用支出150.18万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出154.9万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市峨山街道办事处2025年财政拨款收支总预算1419.39万元，主要用于保障峨眉山市峨山街道办事处机构正常运转、完成日常工作任务以及承担一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等事业发展相关工作。其中：

基本支出1264.49万元，是用于保障峨眉山市峨山街道办事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出154.9万元，是用于保障峨眉山市峨山街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市峨山街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1419.39万元，较上年预算数减少107.49万元。主要原因是项目类预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出716.53万元，占50.48%；社会保障和就业支出112.49万元，占7.93%；卫生健康支出32.61万元，占2.3%；农林水支出494.47万元，占34.84%； 住房保障支出63.29万元，占4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年预算数为417.35万元，主要用于：单位行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2025年预算数为1.8万元，主要用于：人大代表履职经费支出。 

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），2025年预算数为297.37万元，主要用于：社干部、专职社工和网格员待遇。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为73.85万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为36.93万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为1.71万元，主要用于：单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为18.25万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为9.91万元，主要用于:单位事业人员基本医疗保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为4.45万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年预算数为211.19万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

     11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2025年预算数为34.55万元，主要用于乡镇（街道）专项业务经费、关工委经费、人大代表之家活动及建设费。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2025年预算数为248.73万元，主要用于：村级公共服务经费、村组干部保险经费、村组干部考核奖励、村（社区）顶岗锻炼后备干部经费、村组干部待遇。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为63.29万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市峨山街道办事处2025年一般公共预算基本支出1264.49万元，其中：

人员经费1114.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费150.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市峨山街道办事处2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市峨山街道办事处2025年“三公”经费预算数10万元（其中财政拨款安排“三公”经费10万元），较上年度“三公”经费预算无变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无变化。

2025年公务接待费计划用于接待上级考察、检查人员的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无变化。

单位现有公务用车3辆，其中：小型轿车1辆、小型普通客车1辆、小型面包车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费9万元，无变动。主要用于公车保险费、燃油费、维修费、过桥过路费、清洗费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市峨山街道办事处为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为150.18万元，较上年预算增加18.47万元，增长14.02%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市峨山街道办事处未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市峨山街道办事处实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市峨山街道办事处按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1419.39万元，其中基本支出1264.49万元，项目支出154.9万元。其中编制了项目绩效目标的预算154.9万元，主要为乡镇(街道)专项业务经费、关工委经费、村级公共服务经费、村组干部保险经费、村组干部考核奖励、人大代表履职经费、人大代表之家活动及建设费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项），指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），指社会工作部门开展专项业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的使用单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员遗留补助经费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运行奖补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。