按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2025年重点工作任务

1、实施小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

2、加强党支部建设。结合党风廉政建设活动、三会一课、主题党日活动，充分发挥党员的先锋模范作用。

3、加强师德师风教育, 进一步完善《欣隆小学绩效工资实施方案》, 充分调动教职工的工作积极性，从而提升学校教学质量。

4、创造性地开展德育工作。加强班级管理，培养合格的小学生。

5、精细管理促进教学规范，立足课堂教学管理，提升课堂教学实效。坚持质量为本，有效落实质量管理。

6、重视文体卫生工作，规范音体美教育教学工作，音体美抽考合格。开设艺术特色课“葫芦丝”、“校园足球”。

7、参加市级运动会，力争获取好成绩。

8、参加文艺汇演、朗读比赛等，效果良好。

9、加强教研组建设，扎实教研活动。扎实开展“校本研训”工作。注重教师能力提升，学校教师外出听课达到人均2次。积极开展校本教研活动。教师人均2次教研课。

10、加强财务管理，提升学校财务管理水平。规范收费行为，做到坚持标准，严格纪律，规范收费，坚持收费公示制。

11、开展“社团”活动，丰富学生课余生活，获得全校师生、家长一致好评。

12、做好学校人才队伍建设工作，加强学校骨干教师培养，促进全校教师业务能力提升，提高全校教育教学质量。

13、加强学校安全保卫工作，聘任两名保安，确保学校教育教学秩序正常。

14、注重退休教师慰问工作，参加“退协”活动，春节慰问高龄退休教师，及时慰问生病退休教师及死亡退休教师家属。

15、做好幼儿园工作。

16、做好疫情防控工作，严格按疫情防控要求拟订好预案，严格执行疫情防控指南，确保师生安全。加强留守儿童管理工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市九里镇欣隆小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市九里镇欣隆小学校收入预算总额为243.64万元，较上年预算数减少50.77万元。其中：当年财政拨款收入242.52万元，上年结转一般公共预算资金1.12万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算243.64万元，其中：人员支出200.37万元，日常公用支出34.77万元，对个人和家庭的补助支出1.93万元，专项支出8.5万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市九里镇欣隆小学校2025年财政拨款收支总预算243.64万元，主要用于保障峨眉山市九里镇欣隆小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出235.14万元，是用于保障峨眉山市九里镇欣隆小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出8.5万元，是用于保障峨眉山市九里镇欣隆小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市九里镇欣隆小学校2025年一般公共预算当年拨款243.64万元，较上年预算数减少13.98万元。主要原因是在职教师退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出175.29万元，占71.95%；社会保障和就业支出37.48万元，占15.38%； 卫生健康支出8.72万元，占3.58%； 住房保障支出22.15万元，占9.09%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2025年预算数为34.13万元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2025年预算数为141.05万元，主要用于：小学教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），2025年预算数为0.11万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算支出22.83万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,2025年预算支出11.42万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为1.92万元，主要用于：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为1.31万元，主要用于：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,2025年预算数为8.72万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为22.15万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市九里镇欣隆小学校2025年一般公共预算基本支出235.14万元，其中：

人员经费200.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费34.77万元，主要包括：劳务费、工会经费、其它商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市九里镇欣隆小学校2025年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数无增减变化。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市九里镇欣隆小学校2025年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费。

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2025年公务接待费无预算安排。较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费预算。

2025年无公务用车购置及运行维护费预算。较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

峨眉山市九里镇欣隆小学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2025年，峨眉山市九里镇欣隆小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市九里镇欣隆小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，峨眉山市九里镇欣隆小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排243.64万元，其中基本支出235.14万元，项目支出8.5万元。其中编制了项目绩效目标的预算8.5万元，主要为：公办幼儿园生均公用经费。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。