按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为各类招生自学考试提供服务；负责大中专招生和自学考试生的报名、考务、录取等服务。

（二）2025年重点工作任务

2025 年，峨眉山市教育考试中心将紧紧围绕以下核心工作，全力推动国家教育考试工作迈向高质量发展新台阶。

1.强化服务意识与业务能力：严格遵循国家、省、市招生考试部门的文件与会议精神，秉持“以人为本，服务考试”的宗旨，贯彻依法规范、严格管理、强化服务、注重实效的工作准则。增强招生服务意识，积极组织业务培训，深入学习省市招生政策，明确各岗位工作职责，提升团队整体业务水平。

2.提升国家教育考试业务管理：加强对国家教育考试业务工作的专业培训与精细化管理，确保工作人员熟练掌握业务流程与规范，提高考试组织的专业性和准确性。

3.优化标准化考场指挥系统：进一步完善标准化考试指挥系统和考点、考场三级链接，加强硬件设施管理与维护，确保在考试期间，考场监控、考点监控、国家教育考试标准化考场指挥平台与省市指挥中心实现无缝链接，充分发挥标准化指挥平台监控的监管效能，为考试安全保驾护航。

4.保障试卷安全保密：把试卷安全保密工作作为重中之重，建立健全保密制度，加强各个环节的监管，确保试卷在运输、存储、保管、流转等过程中的绝对安全。

5.加强考风考纪教育与与宣传工作：强化考风考纪教育，同时做好社会宣传工作。及时、准确地向社会发布招生考试政策和相关信息，营造良好的社会舆论氛围。严格按照省市要求，高质量完成各项报名考试、数据统计、国家教育考试组考、考生档案管理、高考体检组检等工作。

6.确保各类考试平稳公正：全力保障高考、中考、自考、成考、高中合格性考试等各类考试平稳顺利进行，通过一系列有效举措，努力营造公平、公正的招生考试环境，维护国家教育考试的权威性和公信力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市教育考试中心所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市教育考试中心收入预算总额为189.80万元，较上年预算数减少33万元。其中：当年财政拨款收入89.80万元， 财政专户管理资金收入100万元，其他收入0万元。相应安排支出预算189.80万元，其中：人员支出62.74万元，日常公用支出12.04万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出115万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市教育考试中心2025年财政拨款收支总预算89.80万元，主要用于保障峨眉山市教育考试中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国家教育考试事业发展相关工作。其中：

基本支出74.80万元，是用于保障峨眉山市教育考试中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出15万元，是用于保障峨眉山市教育考试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于国家考试高清网上巡维保服务与“5G信号屏蔽”设备租赁专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市教育考试中心2025年一般公共预算当年拨款89.80万元，较上年预算数减少12.28万元。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出68.04万元，占75.77%；社会保障和就业支出11.63万元，占12.95%；卫生健康支出2.85万元，占3.17%；住房保障支出7.28万元，占8.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.成人高等教育，2025年预算数为53.04万元，主要用于：成人高等教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费, 2025年预算数为7.47万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费, 2025年预算数为3.73万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.其他社会保障和就业，2025年预算数为0.43万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

5.事业单位医疗,2025年预算数为2.85万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房公积金，2025年预算数为7.28万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市教育考试中心2025年一般公共预算基本支出74.80万元，其中：

人员经费62.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.05万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市教育考试中心2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市教育考试中心2025年“三公”经费预算数3万元（其中财政拨款安排“三公”经费3万元），较上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，无增减变化。主要用于：中考、高考、自考、成考、高中合格性考试等考务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市教育考试中心是事业单位，2024年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市教育考试中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市教育考试中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市教育考试中心按要求实行绩效目标管理，峨眉山市教育考试中心整体绩效目标涉及预算安排189.80万元，其中基本支出74.80万元，项目支出115万元。其中编制了项目绩效目标的预算115万元，主要为教育考试中心运行经费（财政专户管理资金收入），国家考试高清网上巡维保服务与“5G信号屏蔽”设备租赁等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4.教育支出（类）成人教育（款）成考高等教育（项）:指反映各部门举办的国家教育支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。