附件2

关于中共峨眉山市委办公室

2025年预算编制的说明（部门）

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责市委常委会、全委会及其他全市重大会议的会务工作；各级文件、简报等签收、分发、流转、清退及销毁工作；负责市委领导参加会议、活动的组织安排；领导批示的登记、转办与督查工作；市委、市委办的印章管理和使用；市委大事记编撰工作；群众来信来访的接待及受理工作；承担档案局日常工作。

（2）负责起草或组织起草市委文件；负责市委、市委办文件审核、制发工作；市委规范性文件报备和各乡镇党委、市委各部委、市级各部门党组（党委）规范性文件备案审查工作；市委规范性文件清理审查工作，组织协调全市党委系统规范性文件清理审核工作。

（3）负责全市党务信息的收集、资料、上报等；负责围绕市委中心工作和市委领导关注问题开展调查研究，撰写调研报告和专题报告；领导讲话稿的起草工作；市委重要会议的记录及纪要的起草；负责网络舆情办理工作。

（4）根据党的路线、方针、政策及市委决策部署，对全市政治、经济、文化等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提供依据和参考；起草或者参与起草、修改市委有关重要文稿；承担市委政研室及市委全面深化改革委员会办公室相关工作。

（5）编制下达由市目标委审定通过的各目标责任单位年度工作目标任务；负责对目标责任单位的目标任务执行情况的督促检查；配合相关部门对全市重点工作完成情况进行督查；负责对各目标责任单位全年目标任务完成情况的考核及奖励兑现工作。

（6）负责督促检查重要文件、重要会议决定或办理事项贯彻落实情况；负责省、乐山市和本级领导重要批示、交办事项的督促落实；负责督促检查需要由本级党委答复的人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议案办理情况；配合市级各部门开展督查工作。

（7）负责开展党员发展、组织生活、党员教育管理等党建工作，组织机关干部开展业务培训、职业道德教育活动；负责党员组织关系管理、党务公开工作；负责党风廉政建设。

（8）负责党政高清电视电话会议系统技术保障等。

（9）负责国家安全宣传教育工作等。

（10）负责办公室后勤保障工作。

（11）档案馆实行档案馆、市委党史研究室两个牌子、一套班子。档案馆负责市直机关、团体、企事业单位档案的接收、征集、保管、保护和开发利用等工作。党史研究室负责《中国共产党峨眉山市执政实录》等党史基本著作编纂出版，开展党史征集、整理、研究、宣教等工作。

（二）2025年重点工作任务

一是深化理论学习，打造过硬队伍。坚持把理论学习作为首要任务，认真落实各项学习制度，制定系统学习计划，增加学习深度和广度。组织党员干部加强基层党建、社会治理、乡村振兴等业务知识学习，不断提高业务水平和工作能力，着力打造“政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的干部队伍。

二是砥砺务实作风，提升工作效能。持续严格落实整治形式主义为基层减负各项规定，结合“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，落实《关于提速机关效能的若干措施》，进一步理顺工作流程，完善工作机制，压实工作作风，以身作则带动全市党员干部戒虚向实、真抓实干。

三是激发担当作为，鼓励创新突破。引导干部树立正确的政绩观，强化担当意识，鼓励创新思维，营造创新氛围，积极探索新的工作方法和模式，在创新中寻求工作突破，做到主动、规范、超前，切实提高为领导、为基层、为群众服务水平，推动“三服务”工作再上新台阶。

四是督促指导未移交档案“双套制”的乡镇（街道）、市级部门加快档案移交工作和督促指导各乡镇（街道）、市级各部门2024年资料及全市重点中心工作档案资料的立卷归档，并进行检查验收。开展档案执法工作，认真查找问题，督促整改落实。加快数字档案馆建设。
   五是认真编研馆藏档案资料。编纂出版《中国共产党峨眉山市执政实录（2024）》，开展党史专题研究并上报研究成果。二是扎实做好党史宣传教育工作，全面完成上级安排部署的培训、研讨等其他工作。

二、部门概况

市委办部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：市委办、档案馆等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市委办部门1622.36所有收入和支出均纳入预算管理。2025年市委办部门收入预算总额为1622.36万元，较上年预算数增加49.19万元。其中：当年财政拨款收入1622.36万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1622.36万元，其中：人员支出748.75万元，日常公用支出209.66万元，专项支出663.96万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市委办部门2025年财政拨款收支总预算1622.36万元，主要用于保障市委办部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市委办、档案馆事业发展相关工作。其中：

基本支出958.41万元，是用于保障市委办部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出663.96万元，是用于保障市委办部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

市委办部门2025年一般公共预算当年拨款1622.36万元，较上年预算数减增加49.19万元。主要原因是项目增加和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年预算数为1392.28万元，主要用于：市委办行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

 2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为663.96万元，主要用于：市委办、政研室、机要密码专项工作开展所需经费。 

  3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为79.76万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

  4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为39.88万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 

 5.社会保障和就业（类）行政单位工伤保险（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.8万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险缴费支出。

 6. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗（项），2025年预算数为30.41万元，主要用于：单位集中安排的基本医疗保险缴费支出。

 7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为8.69万元，主要用于：单位集中安排的公务员医疗补助保险缴费支出。

 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为70.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办部门2025年一般公共预算基本支出1622.36万元，其中：

基本工资191.99万元、津贴补贴131.27万元、奖金175.61万元、社会保险缴费120.44万元、职工基本医疗保险费30.41万元，公务员医疗补助8.69万元，住房公积金70.54万元、其他工资福利支出17.97万元，其他社会保障缴费0.8万元，对个人和家庭补助1.82万元。

公用经费209.66万元，主要包括：办公费21.6万元、印刷费15万元、水费1.5万元、电费7万元、邮电费9.4万元、差旅费6万元，会议费10万、培训费0.9万元、公务接待费2.7万元、劳务费43.12万元、工会经费10.64万元、公务用车运行费11.2万元、其他交通费用35.15万元、其他商品和服务支出35.45万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

无

八、“三公”经费预算安排情况说明

市委办部门2025年“三公”经费预算数13.9万元（其中财政拨款安排“三公”经费13.9万元），较上年“三公”经费预算数无变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无变化。

2025年公务接待费计划用于招商引资、大型公务接待、大型考察调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无变化。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车6辆（档案馆1辆）、越野车3辆、多功能乘用车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费11.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市委办部门为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为209.66万元，较上年预算增加47.13万元，增长29%。

（二）政府采购情况

2025年，市委办部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，市委办部门实际共有车辆10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，市委办部门按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1622.36万元，其中基本支出958.41万元，项目支出663.96万元。其中编制了项目绩效目标的预算663.96万元，主要为市委办、机要密码、政研室、档案馆专项业务费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。 

 4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指：市委办行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

  5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指市委办、政研室等专项工作开展所需经费。 

 6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指市委办事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等。 

 7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

 8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 

 9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指单位集中安排的基本医疗保险缴费支出。 

 10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

  11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 13.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。