关于中共峨眉山市委组织部
2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。

8.统一管理市委机构编制委员会办公室和公务员工作。

9.承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2025年重点工作任务

1. 巩固拓展党纪学习教育成果。建立健全常态长效机制，用好用活经常性纪律教育方式方法，将党章党规党纪纳入理论学习中心组，注重抓好“八小时外”教育，将纪律教育贯穿党员、干部成长的全周期。

2. 深入推进“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动。充分发挥主题实践活动会商机制作用，定期调度重点行业部门、乡镇（街道）重点工作推进落实情况，推动向教育、卫生、国企、两新等领域拓展。

3. 扎实开展党员干部教育培训。深化落实《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》《全国党员教育培训工作规划（2024－2028年）》。

4. 深化乡村头雁培育。深入实施村党组织书记带头人后备力量培育储备“三年行动”，加强村书记履职情况分析，制定优化调整方案，科学设定常职干部职数，稳妥做好常职干部进退留转，有序推进村级换届。

5. 聚力集体经济提质。持续推广“强村公司”发展模式，因地制宜指导乡镇（街道）至少培育一家示范带动作用好的强村公司，用好兼职兼薪激励政策，推动强村公司有序运营。

6. 推进村级阵地建设。制定村级阵地2025-2027年提升计划，围绕粮、茶、菜、药、果及“文旅+”等特色产业，构建“东西呼应、南北贯通、中部多点”总体布局，促进阵地、产业、村庄一体化发展。

7. 聚焦县乡换届提前布局。着眼2026年集中换届，开展全面走访，深入分析研判，掌握班子运行情况和干部思想动态，持续调优配强领导班子。

8. 推动干部培育全链跃升。深入实施年轻干部“红色薪火”工程，推进年轻干部“蓄水池”计划，坚持优进绌退。

9. 推动日常监管走深走实。认真开展干部选拔任用“一报告两评议”。做好领导干部因私出国（境）监督管理和干部挂兼职审核，推动县级领导干部准确填写个人事项报告。

10. 提高公务员工作质量。探索开展面向全省公开考调公务员，精准设置职位需求，对口补充急需紧缺专业人才。

11. 推进党组织规范化建设。严格落实党支部组织生活评估体系，加强软弱涣散村党组织排查整顿，抓好机关党组织规范化标准化建设，开展模范机关建设，评选“四强”党支部，打造一批示范先进基层党组织。

12. 深化机关干部队伍建设。坚持“学为基”，严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，完善各股（室、中心）例会制度，干部轮流总结、部领导精准点评，实现亮点共享，方法互鉴。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共峨眉山市委组织部所有收入和支出均纳入预算管理。2025年中共峨眉山市委组织部收入预算总额为2120.53万元，较上年预算数增加20.46万元。其中：当年财政拨款收入2120.53万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2120.53万元，其中：人员支出527.08万元，日常公用支出137.84万元，对个人和家庭的补助支出5.5万元，专项支出1450.11万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

中共峨眉山市委组织部2025年财政拨款收支总预算2120.53万元，主要用于保障中共峨眉山市委组织部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市组织相关工作。其中：

基本支出670.42万元，是用于保障中共峨眉山市委组织部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1450.11万元，是用于保障中共峨眉山市委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中共峨眉山市委组织部2025年一般公共预算当年拨款2120.53万元，较上年预算数增加20.46万元。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1955.35万元，占92.21%；社会保障和就业支出87.66万元，占4.13%；卫生健康支出27.06万元，占1.28%。住房保障支出50.46万元，占2.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），2025年预算数为525.45万元，主要用于：组织部的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为1384.31万元，主要用于：组织部未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），2025年预算数为45.59万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为57.91万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为28.95万元，主要用于：对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.8万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为19.83万元，主要用于：财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为2.25万元，主要用于：财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为4.98万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为50.46万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨眉山市委组织部2025年一般公共预算基本支出670.42万元，其中：

人员经费532.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨眉山市委组织部2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨眉山市委组织部2025年“三公”经费预算数14.39万元（其中财政拨款安排“三公”经费14.39万元），较上年“三公”经费预算数减少0.01万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，持续压减“三公”经费。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费13.49万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

公务接待费与2024年预算数持平。

2025年公务接待费计划用于外单位来峨调研、开展业务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0.01万元，减少0.07%。减少的原因是：严格落实过紧日子要求，持续压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、多功能乘用车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费13.49万元，减少的原因：严格落实过紧日子要求，持续压减公务用车运行维护费。用于公务用车的维修、保养、燃油费、保险费等，主要保障组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共峨眉山市委组织部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为137.84万元，较上年预算增加29.92万元，增长27.72%。

（二）政府采购情况

2025年，中共峨眉山市委组织部安排政府采购预算71.8万元，主要用于公车运行维护以及离退休干部健康休养服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中共峨眉山市委组织部实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，中共峨眉山市委组织部按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排2120.53万元，其中基本支出670.42万元，项目支出1450.11万元。其中编制了项目绩效目标的预算1450.11万元，主要为全市人才工作经费、全市离退休干部经费、大组工网及部机关网络维护经费、远程教育信息系统站点数据维护费、选调生到村任职工作补助、党建经费、党员学习教育经费、两新组织党建工作经费、小区党建工作经费项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。