按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开展应急救护普及培训“五进”（进社区、学校、机关、企业、农村）和红十字救护员培训，办理《红十字救护员证》。开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献宣传，接受相关咨询。开展红十字活动，发展红十字基层组织，吸纳红十字会团体和个人会员，建立红十字志愿服务队伍并吸收志愿者，建立红十字宣传阵地，开展红十字志愿服务活动。开展公益募捐服务。组织开展红十字日、防震减灾日、世界急救日等主题宣传活动。完成上级交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

1.开展应急救护普及培训3000人次。

2.开展红十字应急救护员培训800人次。

3.开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献宣传，接受相关咨询。

4.发展红十字会团体和个人会员。

5.建立红十字基层组织。

6.建立红十字志愿服务队伍，开展志愿服务活动。

7.开展公益募捐服务。

二、部门概况

峨眉山市红十字会，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市红十字会所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市红十字会收入预算总额为99.1万元，较上年预算数减少7.7万元。其中：当年财政拨款收入99.1万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算99.1万元，其中：人员支出86.41万元，日常公用支出12.68万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市红十字会2025年财政拨款收支总预算99.1万元，主要用于保障峨眉山市红十字会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。其中：

基本支出99.1万元，是用于保障峨眉山市红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出0万元，是用于保障峨眉山市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市红十字会2025年一般公共预算当年拨款99.1万元，较上年预算数减少7.7万元。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出87.43万元，占88.22%；卫生健康支出3.65万元，占3.68%；住房保障支出8.01万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）05（款）05（项），2025年预算数为9.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；05（款）06（项），2025年预算数为4.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；99（款）99（项），2025年预算数为0.46万元，主要用于机关事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）11（款）02（项），2025年预算数为3.65万元，主要用于：医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）02（款）01（项），2025年预算数为8.01万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市红十字会2025年一般公共预算基本支出99.1万元，其中：

人员经费86.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费12.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市红十字会2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市红十字会2025年“三公”经费预算数0.1万元（其中财政拨款安排“三公”经费0.1万元）。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2025年公务接待费计划用于对上级单位来我单位进行工作督导时接待用。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车，2025年未安排公务用车购置费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市红十字会为保障机关运行，安排的包括办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为12.68万元，较上年预算增长0.25万元，增长2.01%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市红十字会安排政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市红十字会实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市红十字会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排99.1万元，其中基本支出99.1万元，项目支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；99（款）99（项）：指机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。