按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开展学术交流，普及科学知识，维护科技工作者合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，开展科学认证、咨询服务。对市级学会、协会进行管理，对乡镇科协和市属以上科协进行业务指导。承担市委、市政府和乐山市科协交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

2025年，峨眉山市科协将深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新和科协工作的重要论述，紧紧围绕“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”职责定位，加强对科技工作者的思想政治引领，团结汇聚各领域科技力量，优化科普资源配置，强化科技志愿服务，着力提升科协组织“四服务”能力水平。紧扣“生态立市、产业强市、旅游兴市”发展战略，以“科普＋文旅”为抓手，充分调动科协系统和广大科技工作者的主动性、积极性、创造性，促进全市科技工作繁荣发展。深入挖掘具有地方特色的科普文化资源，推动形成科普与文旅相互促进的良好局面。持续开展院士（专家）工作站建设，提升已建站点发展水平，把发展新质生产力，推动经济社会高质量发展贯穿工作始终。

二、部门概况

峨眉山市科学技术协会是行政事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市科学技术协会所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市科学技术协会收入预算总额为218.8万元，较上年预算数增加2.66万元。其中：当年财政拨款收入218.8万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算218.8万元，其中：人员支出89.92万元，日常公用支出25.59万元，对个人和家庭的补助支出1.29万元，专项支出102万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市科学技术协会2025年财政拨款收支总预算218.8万元，主要用于保障峨眉山市科学技术协会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科学普及事业发展相关工作。其中：

基本支出116.8万元，是用于保障峨眉山市科学技术协会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出102万元，是用于保障峨眉山市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市科学技术协会2025年一般公共预算当年拨款218.8万元，较上年预算数增加2.66万元。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出190.6万元，占87.11%；社会保障和就业支出14.89万元，占6.81%；卫生健康支出4.93万元，占2.25%；住房保障支出8.38万元占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），2025年预算数为88.6万元，主要用于科协机关维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），2025年预算数为102万元，主要用于科学技术普及方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2025年预算数为9.86万元，主要用于科协机关基本养老保险缴费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为4.93万元，主要用于科协机关职业年金缴费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算为0.1万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为3.76万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为1.17万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为8.38万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出116.8万元，其中：

人员经费91.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费25.59万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市科学技术协会2025年无政府性基金预算当年拨款。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市科学技术协会2025年“三公”经费预算数3.1万元（其中财政拨款安排“三公”经费3.1万元），与上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费计划用于上级部门交流调研互访的业务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，与2024年预算数持平，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展，实施科普宣传及天府科技云服务、学术交流和科技人才工作等工作开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市科学技术协会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为25.59万元，较上年预算增加1.68万元，增长7.03%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市科学技术协会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市科学技术协会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市科学技术协会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排218.8万元，其中基本支出116.8万元，项目支出102万元。其中编制了项目绩效目标的预算102万元，主要为全市科普活动、全市老年科普活动、省科普专项资金等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他科学技术普及项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关单位实施公务员医疗补助的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。