按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.镇党委的主要职能：

（1）全面贯彻执党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

（10）完成市委交办的其他工作。

2.镇人民政府的主要职能：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区） 规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

（5）推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（6）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（7）做好国防教育和兵役等工作。

（8）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

（9）负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推近政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务

一是提升基层治理效能。坚持以党建引领基层治理创新，全面深化网格治理，依托“有事来协商”议事平台、“有困难请找我”党建品牌、人民调解平台建立健全社会矛盾纠纷多元调解机制，缓解社会矛盾，持续做好重点人员管控，坚决防范生产安全事故，全力维护社会稳定。同时持续推进党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，充分发挥党员先锋模范作用，用心用情解民忧纾民困。

二是紧密景城一体联系。紧扣旅游目的地乡镇发展定位，聚焦“景、商、城”融合发展，学习借鉴马路桥美食街、红华苑东门美食街发展经验，以“形态”集聚“业态”打造黄湾特色商业街区。同时联合景区管委会扎实开展服务游客、国卫复审等行动，同向发力推动峨眉山旅游业态稳步发展。

三是全面引领乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务，加快美丽乡村路建设，牢牢守住不发生规模性返贫底线，“精准找人”落实落细各项惠民政策。同时强基固本“特色化”，坚持组织推动、支部带动、政策撬动、党员促动发展集体经济，因地制宜壮大发展智慧停车场、汽车租赁、洗涤中心等特色产业。

四是加快推动绿色发展。进一步建立健全土地管理长效监管机制，做到“动土必报、建设必批、开工必到、过程必管、违规必查”。标本兼治涵养生态，全面压实各级河湖长责任，严格实施长江“十年禁渔”，以“零容忍”态度严厉打击超排乱放等各类破坏生态环境违法行为。加强全镇上下宣传教育，推动生态文明理念家喻户晓、深入人心。

五是坚定不移增进群众福祉。把保障和改善民生作为发展的根本目标，持续加大民生投入，严格落实低保特困等各项惠民政策，健全社会保障体系，提高卫健服务管理水平，积极推行，全面提升社会治安综合治理水平，推动各项社会事业协调发展。

二、部门概况

峨眉山市黄湾镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：峨眉山市黄湾镇便民服务中心、峨眉山市黄湾镇农业综合服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市黄湾镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市黄湾镇人民政府收入预算总额为1472.92万元，较上年预算数减少189.59万元。其中：当年财政拨款收入1471.64万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1472.92万元，其中：人员支出715.7万元，日常公用支出172.47万元，对个人和家庭的补助支出379.91万元，专项支出204.85万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市黄湾镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1472.92万元，主要用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾镇事业发展相关工作。其中：

基本支出1268.08万元，是用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出204.85万元，是用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市黄湾镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1472.92万元，较上年预算数增加22.41万元。主要原因是2025年项目增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出600.91万元，占40.8%；社会保障和就业支出118.58万元，占8.05%；卫生健康支出33.88万元，占2.3%；农林水支出651.71万元，占44.25%；住房保障支出67.84万元，占4.61%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年预算数为443.37万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），2025年预算数为5.64万元，主要用于：困难群众救济经费以及人大代表履职经费的支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项），2025年预算数为151.91万元，主要用于：社区正常运转的基本支出，包括社区干部、网格员、社工的人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），2025年预算数为1.26万元，主要用于：三支一扶的工资、保险等费用的支出

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），2025年预算数为76.07万元，主要用于：按规定由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为38.03万元，主要用于：按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为1.37万元，主要用于：遗属补助等其他优抚方面。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为1.85万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为17.96万元，主要用于：行政单位人员的医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为11.04万元，主要用于：事业单位人员的医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为4.88万元，主要用于：公务员医疗补助经费的支出

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年预算数为230.33万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2025年预算数为55.16万元，主要用于：政府机关开展综治、食品安全监管、群团、文广计等项目工作未单独设置项级科目的专门性项目工作的项目支出以及保障机构正常运行、开展农、林、水等日常工作。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2025年预算数为366.22万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，包括村组干部、驻村第一书记的基本支出以及村级公共服务经费的项目支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为67.84万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1268.08万元，其中：

人员经费1095.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、独子费、遗属补助、退休人员慰问费、援彝补助、其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、书报杂志、维修费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、午餐补助费、办公设备购置、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、劳务派遣经费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2025年“三公”经费预算数9万元（其中财政拨款安排“三公”经费9万元），较上年“三公”经费预算数减少0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0万元，下降0%。与上年持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载货汽车1辆、皮卡车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费9万元，与上年持平,主要用于公务车的燃油费、保险费、维修费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市黄湾镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为172.47万元，较上年预算增加19.19万元，增长12.52%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市黄湾镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市黄湾镇人民政府实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市黄湾镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1472.92万元，其中基本支出1268.08万元，项目支出204.85万元。其中编制了项目绩效目标的预算204.85万元，主要为乡镇（街道）专项业务经费、村（社区）顶岗锻炼后备干部经费、关工委经费、困难群众救助经费、驻村第一书记和工作队员经费、村级公共服务经费、村组干部保险经费、村组干部考核奖励、人大代表履职经费、人大代表之家活动及建设费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。