按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政协峨眉山市委员会办公室（以下简称峨眉山市政协办）是政协峨眉山市委员会的办事机构，承担政协峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要是负责政协峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务工作以及专委会工作的服务工作；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。

（二）2025年重点工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年。市政协工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚决贯彻落实中央和省委、乐山市委、峨眉山市委决策部署和对人民政协工作要求，坚持团结和民主两大主题，发挥专门协商机构作用，围绕全市发展改革稳定大局，创新提质、融合赋能，向最大的政治聚焦，向更多的成果裂变，向更好的方法创新，向更强的能力升级，向更响的品牌发力，引导各党派团体和各界人士为进一步全面深化改革、推进中国式现代化峨眉篇章集聚众智、汇聚众力。

二、部门概况

峨眉山市政协办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市政协办所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市政协办收入预算总额为891.81万元，较上年预算数减少106.28万元。其中：当年财政拨款收入891.81万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算891.81万元，其中：人员支出532.81万元，日常公用支出129.46万元，对个人和家庭的补助支出13.04万元，专项支出216.5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市政协办2025年财政拨款收支总预算891.81万元，主要用于保障峨眉山市政协办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。其中：

基本支出675.31万元，是用于保障峨眉山市政协办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出216.5万元，是用于保障峨眉山市政协办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市政协办2025年一般公共预算当年拨款891.81万元，较上年预算数减少106.28万元。主要原因是人员经费减少、公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出883.86万元，占99.11%；卫生健康支出7.95万元，占0.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），2025年预算数为650.48万元，主要用于：政协的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为216.5万元，主要用于：完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项），2025年预算数为16.88万元，主要用于：政协的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）、社会保险缴费等人员经费。 

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为7.95万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市政协办2025年一般公共预算基本支出675.31万元，其中：

人员经费545.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市政协办2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市政协办2025年“三公”经费预算数4万元（其中财政拨款安排“三公”经费4万元），较上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费计划用于省(区、市)政协考察调研、检查指导以及学习交流、请示汇报工作等服务保障。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年未安排公务用车运行维护费，主要因为公务用车统一由市委办管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市政协办为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为129.46万元，较上年预算减少21.7万元，下降14.36%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市政协办安排政府采购预算6万元，主要用于采购复印机、数字照相机。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市政协办实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排891.81万元，其中基本支出675.31万元，项目支出216.5万元。其中编制了项目绩效目标的预算216.5万元，主要为政协专项业务费、市政协委员调研履职活动经费、政协委员履职“服务为民”乐山实践点工作经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

10.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。