按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市自然资源调查监测评价；负责全市自然资源统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全市地质勘查管理和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害防治规划；负责全市矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作； 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作；配合国家、省、乐山市对全市落实党中央、国务院和省委省政府、乐山市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（二）2025年重点工作任务

加强耕地保护，巩固复耕成果；加强规划引领，严格用途管制；做好资源开发利用、土地收储和调查确权工作；加强矿产资源保护和利用；扎实抓好地质灾害防治工作；加强法治建设，做好行政诉讼、复议、信访化解和执法监督工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市自然资源局所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市自然资源局收入预算总额为6824.96万元，较上年预算数减少9269.38万元。其中：当年财政拨款收入6300.14万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转524.82万元。相应安排支出预算6824.96万元，其中：人员支出939.28万元，日常公用支出231.52万元，对个人和家庭的补助支出6.84万元，专项支出5647.32万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市自然资源局2025年财政拨款收支总预算6824.96万元，主要用于保障峨眉山市自然资源局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。其中：

基本支出1177.64万元，是用于保障峨眉山市自然资源局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5647.32万元，是用于保障峨眉山市自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市自然资源局2025年一般公共预算当年拨款1824.96万元，较上年预算数减少143.40万元。主要原因是地灾等项目预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出164.24万元，占9.0%；卫生健康支出45.51万元，占2.5%；节能环保支出74.50万元，占4.1%；农林水支出436.64万元，占23.9%；自然资源海洋气象等支出883.75万元，占48.4%； 住房保障支出86.64万元，占4.8%； 灾害防治及应急管理支出133.68万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2025年预算数为3.84万元，主要用于退休人员活动经费。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为103.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为51.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为1.67万元，主要用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

  5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为3.47万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为14.74万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为24.73万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为6.04万元，主要用于公务员医疗补助经费。

 9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项），2025年预算数为74.50万元，主要用于林业资源管护所发生的各项补助支出。

  10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），2025年预算数为198.65万元，主要用于育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出。

  11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），2025年预算数为10万元，主要用于退化林本底评估、古树名木保护修复复壮、绿化造林空间适宜性评估等支出。

  12.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项），2025年预算数为27.99万元，主要用于荒漠化和沙土化土地普查、监测、防治及管理等方面的开支。

  13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），2025年预算数为200万元，主要用于其他用于林业和草原方面的支出。

  14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），2025年预算数为392.75万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2025年预算数为488.50万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），2025年预算数为2.50万元，主要用于土地收储和征收项目测绘评估费、全市不动产登记交易一窗受理通办系统项目建设、不动产统一登记数据整合建库项目等方面的支出。

  17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为86.64万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），2025年预算数为133.68万元，主要用于地质灾害方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市自然资源局2025年一般公共预算基本支出1177.64万元，其中：

人员经费946.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费231.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市自然资源局2025年政府性基金预算当年拨款5000万元，较上年预算数减少9125.98万元。主要原因是项目预算安排减少。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市自然资源局2025年“三公”经费预算数43.50万元（其中财政拨款安排“三公”经费43.50万元），较上年“三公”经费预算数减少0.50万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费42万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。

2025年因公临时出国（境）未安排0人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.50万元，下降25%。减少原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

2025年公务接待费计划用于接待上级检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年预算一致。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车3辆、越野车5辆、小型客车3辆、其他用车3辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，与上年一致。

2025年安排公务用车运行维护费42万元，与上年一致。主要用于公务车辆加油、保险费、维修费、洗车费、过路费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市自然资源局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为231.52万元，较上年预算增加20.96万元，下降10.0%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市自然资源局安排政府采购预算42万元，主要用于公务车辆维修、加油及保险购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市自然资源局实际共有车辆14辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市自然资源局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排6824.96万元，其中基本支出1177.64万元，项目支出5647.32万元。其中编制了项目绩效目标的预算5647.32万元，主要为社保预存款、地质灾害避让补助、人才安家补助等项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指其他社会保障和就业方面的支出。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指行政单位基本医疗保险缴费经费。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于公务员医疗补助经费。

节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项），指用于林业资源管护所发生的各项补助支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款））征地和拆迁补偿支出（项），指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），指育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出。

 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等支出。

 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项），指用于荒漠化和沙土化土地普查、监测、防治及管理等方面的开支。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），指用于其他用于林业和草原方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。        

 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），指用于地质灾害方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。