关于峨眉山市双福镇人民政府2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

  2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

  3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

  4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

  5.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

  6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

  7.做好国防教育和兵役等工作。

  8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作

  9.负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

  10.承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务

在重大项目建设上持续用力，持续助力经济高质量发展。配合红华四期铁路线建设项目完成收尾工作，统筹协调服务保障红华五期项目建设，加快推进红华五期还建沟渠及道路施工。全力保障省重点项目成峨高速建设有序推进，提前谋划征拆工作。春茶开市前完成大西南茶叶市场改建，以新面貌迎新老客商，沟通协调加快启动茶叶综合体项目装修，力争早日投运。完成茶叶加工园区项目185亩土地交付，保障项目进场建设，持续抓好张滩河坝茶叶小镇改造宣传动员，争取群众支持。

在特色产业培育上持续用力，不断夯实群众增收基础。按照“保规模、促转型、增效益”的工作思路，把准“世界绿茶黄金产区”战略方向。围绕中国手工茶第一村、第一镇品牌打造，整合各类资金争取启动胡场至合江道路建设。以“一镇一业”为主导思路，持续优化产业布局，培育壮大特色优势产业，以茶产业为重点，因地制宜带动李子、樱桃等一批水果产业，引导发展一批专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，着力构建多元化、规模化的茶果产业格局。扛牢粮、猪生产任务，积极探索坝区产业结构调整新模式，谋划高标准农田前期建设，切实压紧压实耕地保护和粮食安全生产责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，防止耕地撂荒。

在乡村振兴实施上持续用力，不断提升群众生活水平。认真学习运用“千万工程”经验，围绕宜居宜业和美乡村建设打造达标村、示范村。向上争取以工代赈、和美乡村建设、扶贫移民、衔接资金等各类资金统筹安排小河、华龙、塘坊等村道路、沟渠基础设施补短工作。持续提升集体经济发展，指导各村在产业发展、闲置资产盘活利用上寻求突破，力争实现各村集体经济收入增幅10%以上。做好创建国家卫生乡镇后半篇文章，推进美丽双福建设，深入开展村庄清洁、场镇建设管理服务和爱国卫生运动提升行动，持续改善村容村貌，全面清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建、清理“牛皮癣”小广告、加强垃圾转运场所维护管理、及时清运生活垃圾，培养村民良好卫生习惯。筑牢生态保护防线，做好中央、省环保督察问题整改和镇域环保隐患问题排查治理。严格落实河长监督机制，进一步深化长江“十年禁渔”。持续推进农药化肥减量增效。

在社会治理提升上持续用力，切实维护社会和谐稳定。着眼促进社会和谐稳定，创新治理方式，完善治理体系，全力促进乡风文明。定期开展矛盾纠纷排查调处，及时回应群众关切，妥善调处各类矛盾纠纷，全力营造和谐稳定的发展环境；严格落实安全生产责任制，持续推行“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，加强对企业安全生产监管，铁腕执法打击超限超载，酒驾、毒驾等违法行为，常态化开展农村交通安全劝导工作，加大农村危房的排查和整治力度，加强校园、民政福利院、商超等人员密集场所和老旧房屋用火用电安全规范使用宣传教育，强化动火作业规范管理。以社会主义核心价值观为引领，大力弘扬优秀传统文化，切实强化法治宣传教育，深入推进移风易俗，着力破除高价彩礼、婚丧嫁娶大操大办等陈规陋习，广泛开展“文明家庭”“道德模范”等评选表彰活动，持续培树文明新风。

在社会事业发展上持续用力，不断增强群众满意度。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，下功夫解决好事关群众切身利益的实际问题。抓实防返贫监测帮扶，好用活帮扶政策，提高脱贫人口收入水平，持续抓好社会养老保险扩面征缴，认真落实大病医疗保险制度，帮助符合条件的患病人口落实大病保险、医疗救助等特惠政策。将群众的冷暖时刻放在心上，统筹做好农村低保为主的兜底帮扶政策，动态帮助困境人员。扎实开展“情暖峨眉——双福有你”专项行动，关心关爱农村留守儿童、妇女、残疾人、空巢老人等特殊困难群体，确保各项社会保障政策落到实处。扎实做好退役军人技能培训、困难帮扶等服务保障工作，努力提升社会保障水平。

二、部门概况

峨眉山市双福镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：峨眉山市双福镇便民服务中心，峨眉山市双福镇农业综合服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市双福镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市双福镇人民政府收入预算总额为2011.96万元，较上年预算数增加67.83万元。其中：当年财政拨款收入2011.31万元，事业收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入0.65万元。相应安排支出预算2011.96万元，其中：人员支出990.46万元，日常公用支出176.15万元，对个人和家庭的补助支出396.42万元，专项支出448.94万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市双福镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2011.96万元，主要用于保障峨眉山市双福镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接、五清行动、镇域内社会管理、经济发展、公共服务、基层建设、基础设施建设、人居环境整治等事业发展相关工作。其中：

基本支出1563.03万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

项目支出448.94万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市双福镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2011.31万元，较上年预算数增加77.07万元。主要原因是商品和服务类收入增加，增加了办公经费及邮电，差旅费等的收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出494.87万元，占24.6%；社会保障和就业支出134.19万元，占6.67%；卫生健康支出37.18万元，占1.85%；农林水支出827.52万元，占41.14%；住房保障支出75.98万元，占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年预算数为437.77万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2025年预算数为6.72万元，主要用于：人大代表履职经费专项经费支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项），2025年预算数为50.39万元，主要用于：社会救助与福利，基层社会治理，基本公共服务，乡村振兴专项，民生重点工程等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为84.45万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为42.22万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为5.31万元，主要用于：支付遗属补助。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为2.21万元，主要用于：部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为18.33万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为13.86万元，主要用于：用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为4.98万元，主要用于：用于缴纳单位公务员补充医疗保障支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年预算数为286.9万元，主要用于：农业技术服务中心和农民工服务中心职工工资及维持机构日常运转所需办公费、水电费等。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2025年预算数为25.29万元，主要用于三支一扶人员生活补助。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2025年预算数为515.33万元，主要用于维持村两委正常运转所开支的办公费以及维持基础设施正常运行产生的维护费、村干部绩效考核等。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为75.98万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市双福镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1563.03万元，其中：

人员经费1386.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、事业岗位人员平时绩效工资、劳务派遣人员经费。

公用经费176.15万元，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、工会经费、离退休人员活动经费、午餐补助、公车运行维护费、公务交通补贴。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市双福镇人民政府2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市双福镇人民政府2025年“三公”经费预算数15万元（其中财政拨款安排“三公”经费15万元），较上年“三公”经费预算数持平，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待预算。2025年未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：面包车2辆、越野车2辆、皮卡车1辆。

2025年未安排公务用车购置。

2025年安排公务用车运行维护费15万元，与2024年持平，主要用于应急抢险、征拆项目以及信访维稳等工作公务用车使用油费以及公务车油费及维修保养费用等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市双福镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为125.64万元，较上年预算增加10.24万元，增长8.87%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市双福镇人民政府安排政府采购预算0万

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市双福镇人民政府实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市双福镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2011.96万元，其中基本支出1563.02万元，项目支出448.94万元。其中编制了项目绩效目标的预算2011.96万元，主要为工资性支出、社会保障缴费、公积金、乡镇专项业务经费、村办公费、村运维费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要是：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要是党建、安全监管、基层组织建设、群团工作、人武工作、文广计工作等经费支出。

  6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要是反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要指遗属补助支出。

  10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），主要指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要指城乡社区环境卫生治理方面的支出。

  14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行宇资产维护方面的支出。

  15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要指其他用于农业农村方面的相关支出。

  16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。