按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传贯彻党中央“三农”工作方针政策和省委省政府、乐山市委市政府、峨眉山市委市政府有关决策部署，指导全市供销合作事业发展;负责拟订全市供销合作社的发展规划并组织实施，负责全市供销合作社系统改革发展;推进供销合作社法治建设，研究提出促进全市农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全市供销合作社的合法权益;履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，坚持社有企业为农服务方向，落实社有资产安全和保值增值责任;领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责;指导全市供销合作社开展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务，拓展农业社会化服务，发展生产、供销、消费、信用等综合合作，打造为农服务综合平台;根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务;根据授权参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护;完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务

全面贯彻落实中央、省委和市委关于深化供销社综合改革的决策部署，认真宣传贯彻《四川省供销合作社条例》，持续深化供销社综合改革，建强流通服务网络，提升为农服务能力，完善综合合作机制，加快建设高质量为农服务综合平台。

1.创新联合社治理机制。完善供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制。不断完善社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，做好峨眉山市供销合作联合社第六次社员代表推荐工作，组织召开峨眉山市供销合作联合社第六次社员代表大会，选举产生第六届理事会和第二届监事会。

2.持续深化供销综合改革，加快构建高质量为农服务综合平台。一是加强基层供销社建设。鼓励供销合作社与农村集体经济组织、农民专业合作社融合发展，加强与农民利益联结，发挥其为农服务综合性合作经济组织的作用，打造2个三星级综合服务社和1个省级基层社示范社。二是真正“走下去”，充分了解农民所需，加快构建现代流通服务网络，助力农产品销售、农资配送、土地托管、农村电商等经营服务，打通服务群众“最后一公里”、破解农产品进城“最先一公里”。三是增强农产品市场竞争力，鼓励生产经营主体申报“三品一标”，支持更多优质企业加入“天府乡村”公益品牌，扩大公益品牌覆盖面、影响力。四是充分发挥联农带农、联小带微纽带作用，深化“党建带社建，村社共建”，以基层供销社为载体，推进“三社”合作发展，把基层供销社建成引领带动农村各类经济组织发展的重要枢纽。推进基层供销社与“强村公司”融合发展，盘活镇村闲置资产，发展乡村富民产业，促进小农户和现代农业发展有机衔接，助推农村集体经济发展。

3.加强联合合作，加快社有企业发展。发挥合作属性，鼓励社有企业探索合作经营模式，构建可持续的联结机制，增强发展活力，壮大企业实力。推动社有企业在农资、农产品和再生资源回收利用、农业社会化服务等重点领域培育龙头企业，切实增强服务“三农”的能力。

二、部门概况

峨眉山市供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市供销合作社联合社收入预算总额为279.83万元，较上年预算数增加17.66万元。其中：当年财政拨款收入279.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算279.83万元，其中：人员支出110.05万元，日常公用支出16.2万元，对个人和家庭的补助支出1.57万元，专项支出152万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算279.83万元，主要用于保障峨眉山市供销合作社联合社机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展相关工作。其中：

基本支出127.83万元，是用于保障峨眉山市供销合作社联合社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出152万元，是用于保障峨眉山市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款279.83万元，较上年预算数增加17.66万元。主要原因是工资调标以及2024年9月调入1人，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.16万元，占7.2%；卫生健康支出 4.58 万元，占1.64 %；商业服务业等支出244.91万元，占87.52%；住房保障支出10.18万元，占3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为12.02万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为6.01万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为1.56万元，主要用于：遗属生活困难补助。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.57万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为4.58万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项），2025年预算数为92.91万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2025年预算数为152万元，主要用于：供销综合改革及发展项目支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为10.18万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出127.83万元，其中：

人员经费110.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、遗属生活补助、住房公积金等。

公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、工会经费、午餐补助、公车运行维护费等日常公用经费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市供销合作社联合社2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市供销合作社联合社2025年“三公”经费预算数5万元（其中财政拨款安排“三公”经费5万元），较上年“三公”经费预算数增加2万元，主要原因是：增加公务接待费预算。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。

2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加2万元，增长100%。增加原因：用于2025年度可能发生的接待支出。

2025年公务接待费计划用于供销综合改革发展等方面的业务交流发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年预算数持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，与上年预算数持平，主要用于开展供销综合改革发展等工作用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市供销合作社联合社为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算无增减变化。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市供销合作社联合社安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市供销合作社联合社实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市供销合作社联合社按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排279.83万元，其中基本支出127.83万元，项目支出152万元。其中编制了项目绩效目标的预算152万元，主要为供销综合改革等项目。

十、名词解释

(一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指遗属生活困难补助。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。