2023年四川省乐山市峨眉山市水利建设与河湖保护中心部门决算编制说明（本级）
2023年度四川省乐山市峨眉山市水利建设与河湖保护中心（本级）部门决算
目录
公开时间：2024年12月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、负责全市的市管水利工程正常运行及维护管理.
2、保证全市灌溉面积10.8万亩农田的春灌和岁修工作。
3、保证市管8座水库的正常蓄水.防洪安全工作。
4、负责编制全市水利行业建设项目；负责全市水利工程质量、运行管理、病险整治、综合利用和安全监督管理工作；加强对水利资金的使用进行调节、管理和监督；负责水利行业国有资产的管理。
5、承办市政府交办的其它事项。
1、峨眉山市2022年小型水库维修养护项目
四川省财政厅、四川省水利厅以川财农[2022]9号文件下达2022年中央和省级水利发展资金70万元；该项目主要内容为购买社会物业化管理服务对工农兵水库等7座小型水库的工程设施进行维修养护，该项目于2022年5月24日开工，于2023年5月24日完工，涉及灌面4.43万亩，工程受益人口和水库安全受影响人口在内的总人口达7万余人。
2、峨眉山市2023年小型水库维修养护项目
四川省财政厅、四川省水利厅以川财农[2022]183号文件下达2023年中央水利发展资金50万元；该项目主要内容为购买社会物业化管理服务对工农兵水库等7座小型水库的工程设施进行维修养护，该项目于2023年5月17日开工，2023年10月21日完成年度考核，预计2024年5月完工。
3、峨眉山市小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目
四川省水利厅以川水函[2022]1027号文件下达小型水库雨水情测报和安全监测项目地方政府一般债务资金 111 万元，该项目主要建设内容为对我市7座小型水库进行雨水情视频监控和大坝安全监测，该项目于2022年12月21日开工，于2023年4月10日完工，项目的实施将水库信息化工作和运行管理集成在统一平台上，使各部门和管理机构能全面掌握水库运行管理的方方面面，为提高水库工程信息化管理水平和整体效益奠定基础。
4、跃进渠干渠（32-156～32-672）段改线工程
该项目主要建设内容为对跃进渠干渠（32-156～32-672）段进行改线，预算总投资1120.36万元，该项目于2023年7月14日开工，预计2024年汛期前完工。
5、峨眉山市2022年水源及末级渠系配套和恢复工程
该项目主要建设内容为峨眉山市末级渠系恢复和配套7.5公里，整治山坪塘6口，整治4座提灌站，新建3座提灌站等，总投资554万元，2022年12月31日开工，于2023年7月31日完工，项目的实施保障峨眉山市农业灌溉用水需求，恢复灌溉面积6.46万亩，改善项目区灌溉需水问题，促进农业生产的发展，促进老百姓增产增收。
6、峨眉山市2022年农业水价综合改革资金项目
四川省财政厅、四川省水利厅以川财农 [2022]84号文件下达农业水价综合改革资金317万元，其中一标段总投资100万元，主要建设内容为完成上山溪堰等支渠在峨眉山市双福镇境内的部分渠段整治共 3.98km；对支渠放水洞出口段进行整治，保障计量精度共计 50m，于2023年3月1日开工，于2023年3月30日完工；
二标段总投资165万元，主要建设内容为（1）对跃进渠重要支渠放水洞进行计量，共 12处；(2)建设峨眉山水务局监控中心室系统1套;(3)建设分片区农业水价综合改革监测平台1套;于2023年4月14日开工，预计于2023年12月份完工。
7、峨眉山市2022年水利救灾资金结余资金项目
该项目主要建设内容为在峨山街道、符溪镇开展末级渠系配套和恢复2Km,修复取水堰坝1座等，总投资83万元，目前正在进行初步设计，预计2024年汛期前完工。
8、2023年移民后扶项目实施情况。
峨眉山市2023年移民后扶计划项目7个，计划资金761万元，资金来源为中央和省级大中型水库移民后期扶持基金。2023年完成沟渠建设2.93千米，河道整治1千米，桥梁改扩建1座，安装太阳能路灯280盏，完成项目投资682万元。通过移民后扶项目的实施，大大提升了移民村基础设施建设水平和产业发展水平。
9、推进渠系整治，确保粮食生产安全
全力做好春灌及岁修工作，完成各水库、塘、冬水田等蓄水保水工作；今年完成各水库、塘、冬水田等蓄水保水工作；已完成渠道清淤6.8万立方，完成干、支渠道岁修约100公里，改善和恢复灌溉面积2.2万亩，提高节水能力62万方。确保全市19.96万亩农田适时栽插，为促进农业增产、粮食安全奠定了坚实的基础。
10、抓好春灌工作，确保大春生产用水
今年我中心结合实际调整放水时间，采用分片轮灌的方式解决用水矛盾。各镇乡及相关单位落实责任，3月底前将水库、山坪塘全部蓄满水，充分发挥水利工程蓄水引水能力。同时坚持“水权集中，统一调度，计划用水，分级管理”的原则，按照灌区需水量，统一集中放水、必要时实行轮水制度，确保大春生产用水，圆满完成春灌工作。
11、2023年移民动态管理情况
峨眉山市移民动态管理实行月报制，各移民乡镇每月底上报当月移民增减情况，并按要求进行公示上报。峨眉山市2022年底移民后扶人口4149人，2023年共核减移民40人，其中死亡38人，农专非1人，公招1人，截止2023年11月峨眉山市有后扶移民人口4109人。2023年共发放移民后扶直发直补资金226.43万元。
12、2023年移民信访维稳工作开展情况。
强化部门、镇乡联动，提高移民干部的政策理论水平和服务能力，切实解决移民提出的合理诉求。经多方努力，2023年我市未出现1起移民越级信访事件。
二、机构设置
峨眉山市水利建设与河湖保护中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入峨眉山市水利建设与河湖保护中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计851.06万元。与2021年842.51万元相比，收、支总计增加8.55万元，减1.01%。主要变动原因是各项目资金增减变化。
2023年本年收入合计851.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.06万元，占90.36%；政府性基金预算财政拨款收入82万元，占9.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年本年支出合计851.06万元，其中：基本支出648.19万元，占76.16%；项目支出202.87万元，占23.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年度收、支总计851.06万元。与2021年842.51万元相比，收、支总计增加8.55万元，减1.01%。主要变动原因是各项目资金增减变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出769.06万元，占本年支出合计的90.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少5.31万元，下降0.69%。主要变动原因是各项目资金增减变化。
2023年一般公共预算财政拨款支出769.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出117.72万元，占15.3%；卫生健康支出21.82万元, 占2.84%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出580.92万元，占75.54%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出48.61万元，占6.32%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出）0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为769.06万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：
1、社会保障和就业支出（208）2023年决算数为117.72万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年决算数为65.51万元，完成预算100%，与预算数持平。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年决算数为32.58万元，完成预算100%，与预算数持平。
死亡抚恤（2080801）2023年决算数为5.32万元，年初无预算,该经费为退休职工万忠玲的安葬费和抚恤金。
其他优抚支出（2080899）2023年决算数为0.94万元，完成预算100%，与预算数持平。
其他社会保障和就业支出（2089999）2023年决算数为13.37万元，完成预算100%，与预算数持平。
2、卫生健康支出(210)2023年决算数为21.82万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：
事业单位医疗（2101102）2023年决算数为21.82万元，完成预算100%，与预算数持平。
3、农林水支出(213)2023年决算数为580.92万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：
水利行业业务管理（2130304）2023年决算数为460.05万元，完成预算100%，与预算数持平。
水利工程运行与维护（2130306）2023年决算数为117.93万元，完成预算100.00%，与预算数持平。
其他水利支出（2130399）2023年决算数为2.94万元，完成预算100.00%，与预算数持平。
4、住房保障支出(221)2023年决算数为48.61万元，完成预算100.00%，与预算数持平。其中：
住房公积金（2210201）2023年决算数为48.61万元，完成预算100.00%，与预算数持平。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出648.19万元，其中：
人员经费592.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经55.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.51万元，完成预算100%，与预算数持平。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算总数7.51万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.09万元，占94.4%；公务接待费支出决算0.42万元，占5.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.09万元,完成预算1001%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.77万元，增加33.27%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出7.09万元。主要用于办公、巡查水库等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.15万元，增加55.55%。
4. 国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务用餐费等。接待接待批次5次，接待人次63人次，无外事接待，共计支出0.42万元，具体内容包括：水价改革复验工作接待费，开展四川省2023年大中型水库移民后扶正常实施情况监测评估工作接待费，乐山水务督导移民后扶项目接待费，长江委、省水利厅、乐山水务局调研水利工作运行管理接待费，省水利厅开展2022移民后期监测评估接待费共计0.42万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出82万元。
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2023年，峨眉山市水利建设与河湖保护中心运行经费支出163.16万元，比2022年增加94.45万元，增加149.5%。主要原因是工程项目劳务费增加。
2023年，峨眉山市水利建设与河湖保护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
截至2023年12月31日，峨眉山市水利建设与河湖保护中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于防汛等日常公务及项目建设。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2023年观音岩水库船舶运行经费、2023年“引青进峨”河湖库连通工程及峨眉河大坝运行维护费、2023年观音岩水库土地租金及先正祥行政赔偿费、2023年市水库干渠和石河堰等水源工程岁修经费、2023年农田水利设施管护经费及农业水价改革专项经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映“2023年观音岩水库船舶运行费”“ 2023年“引青进峨”河湖库连通工程及峨眉河大坝运行维护费” “2022年观音岩水库土地租金及先正祥行政赔偿费”“2023年市水库干渠和石河堰等水源工程岁修经费”、“2023年农田水利设施管护经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2023年观音岩水库船舶运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为13.28万元，完成预算的83%。通过项目实施，保障库区居民正常生产生活，发现的主要问题：船只不足，运送村民不及时。下一步改进措施：增加船只和船员数量。
（2）2023年“引青进峨”河湖库连通工程及峨眉河大坝运行维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为11.7万元，完成预算的46.8%。通过项目实施，确保峨眉河下游及灌区人民群众生命财产安全，发现的主要问题：受经济环境影响，资金下拨困难。下一步改进措施：增加实际补贴金额。
（3）2032年观音岩水库土地租金及先正祥行政赔偿费项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为2.94万元，完成预算的8.65%。通过项目实施，确保观音岩水库占用村民土地补贴到位及先正祥行政赔偿费发放到位，发现的主要问题：观音岩水库土地租金2023年未付款。下一步改进措施：积极协调财政按时支付。
（4）2023年市水库干渠和石河堰等水源工程岁修经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为32.44万元，完成预算的81.1%。通过项目实施，保障全市农田春季灌溉，及各渠道水库正常送水，确保全市各乡镇春灌顺利进行。
（5）2023年农田水利设施管护经费完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为50.5万元，完成预算的91.82%。通过项目实施落实全市各乡镇春灌岁修资金足额到位。
（6）2023年农业水价改革专项经费完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施落实全市各乡镇农业水价改革资金足额到位。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市河湖保护中心部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴支出。
10、卫生健康支出
事业单位医疗2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11、城乡社区支出
土地开发支出2120802：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
12、农林水支出
水利行业业务管理2130304：指用于水利行业业务管理方面的支出。
水利工程建设2130305：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
其他水利支出2130399：指2130301-22、21303031-35类款项以外的用于水利方面的支出。
13、住房保障支出
住房公积金2210201:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
峨眉山市水利建设与河湖保护中心2023年
部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。
峨眉山市水利建设与河湖保护中心内设机构3个分别为：移民股、工程建设股、运行保护股。
（二）机构职能。
贯彻执行水利工作的法律、法规和方针政策，开展市水利事业建设工作。
1．移民股。承担综合协调、党建、党风廉政建设、文电、会务、信息、档案、机要、保密、财务、安全、干部人事等工作；承担水利水电工程移民具体事务性工作。
2．工程建设股。承担水利工程、移民后扶等项目建设相关工作；承担岁修相关工作；建立工程设备、业务技术档案；为水土保持、水旱和山洪灾害防治提供技术支持；承担水资源保护、安全饮水等事务性工作。
3.运行保护股。建立健全全市灌溉水利工程制度；承担乡镇（街道）农业用水服务保障工作；承担水库及库区水环境保护和维护整治工作。承担河湖、水库等水利设施防汛方案的拟订、演练、实施；承担河湖管理范围内的巡查工作；承担河流堤防、水库等水利设施的合理开发、利用、运行维护工作。
（三）人员概况。
峨眉山市水利建设与河湖保护中心，现有事业编制人数40人，年末实有在职36人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年度拨入851万元。与上年相比增加10.22万元，同比增加1.2%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年度支出851万元，与上年相比增加10.22万元，同比增加1.2%，主要原因是人员的增减变化。
基本支出648.19万元，占总支出的76.16%，项目支出202.87万元，占总支出的23.84%。
三、部门整体预算绩效管理情况
峨眉山市水利建设与河湖保护中心2023年度预算数820.58万元，其中：基本支出640.58万元；项目支出180万元，涉及6个项目。
基本支出预算编制数640.58万元，执行数为648.19万元，执行数为预算数的101.88%。
项目支出预算编制数180万元，涉及6个项目。完成预算120.87万元，占预算编制的67.15%。其中：
执行完成预算编制项目1个，为农业水价改革专项经费，涉及金额10万元。
未完成预算编制项目5个，预算编制数180万元，实际完成120.87万元，其中：观音岩水库船舶运行预算经费16万元，实际完成13.28万元，主要原因为船舶油费及维修费减少；观音岩水库土地租金及先正祥行政赔偿预算经费34万元，实际完成2.94万元，主要原因为观音岩水库土地租金拨付不及时，经过积极协调，该笔资金调整到2024年春节前支付；农田水利设施管护预算经费55万元，实际完成50.51万元，主要原因为各乡镇工程量有所变化；市水库干渠和石河堰等水源工程岁修预算经费40万元，实际完成32.44万元，主要原因为实际工程量有所变化；“引青进峨”河湖库连通工程及峨眉河大坝运行维护预算经费25万元，实际完成11.7万元，主要原因为电费及维修维护费减少。
（二）结果应用情况。
我单位将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模和支出方向，根据绩效目标审核结果对绩效目标和审核内容进行了整改、优化。把绩效目标及部门整体支出绩效评价自评报告进行了公开，通过绩效监控进行了政策优化、改进管理、项目调整，并将评价结果作为次年预算调整和项目调整的重要依据。逐步完善项目资金管理办法，加强项目资金管理，尽量做到精细化预算。
（三）自评质量
部门整体支出自评准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位绩效评价真实完整。
（二）存在问题。
1、存在项目有“重建设，轻管理”的现象。
2、财务部门在项目实施部门协作不够，事前事中监督管理缺失。
（三）改进建议。
1、加强财务人员队伍建设，提高业务水平。
2、完善财务管理制度。
峨眉山市水利建设与河湖保护中心
2024年5月16日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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