按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.发展和改革局机关主要职能

（1）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、科技发展、人口与计划生育、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市国民经济和社会发展、科学技术进步、人口发展、经济体制改革、对外开放的有关地方性规范性文件和政策措施。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、科技与人口发展战略，中长期规划和年度计划。统筹协调全市经济社会科技发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、科技创新运用、经济结构优化、人口发展、价格总水平调控目标和政策的建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划、计划的实施。

(5)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(6)负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间资金的投向，研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标及政策措施，指导和协调国外贷款项目实施。负责编制全市政府投资项目和重点建设项目的年度投资计划。组织开展重大项目稽察。

(7)推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。

(8)促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域经济协作的统筹协调。

(9)负责组织拟订并实施科技攻关、成果转化、软科学研究等计划。推进科技体制改革工作，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。推进全市科技创新体系建设，会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议。推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

(10)会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。拟订科技成果推广、科技奖励、促进科技中介组织发展的政策措施，组织相关重大科技成果应用示范。负责组织全市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密工作，承担科技评估管理和科技统计工作。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报，推动企业自主创新能力建设。拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议。

(11)负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。负责全市专利联络，保护知识产权工作，归上管理科技信息、情报工作。

(12)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

(13)推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

(14)指导、协调并综合管理全市招标投标工作，会同有关行政主管部门拟订招标投标的地方性规范文件，按照职责分工对建设项目的招标投标活动实施监督检查。

(15)贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费和服务性、经营性收费监督管理工作，按照批准的定价目录和定价权限，制定我市的政府定价和政府指导价。负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

(16)负责组织编制全市国民经济与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

(17)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(18)承办市政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务

1.高效率拼经济稳增长。抓紧研究制定2024年经济工作要点，明确目标任务、工作重点，抓实抓细经济运行“旬监测、月调度、季盘点”，适时做好研判分析和运行调度，力争2024年经济增长在今年基础上稳中有升。建立机制，深入企业一线，抓深抓实数据质量提升。细化工作举措、明确目标责任，挺优势补短板，一产稳增长保排位、二产补短板提位次，三产挺优势做贡献。抓实抓细国省优惠政策的落地落实，刺激消费快速恢复。狠抓重大项目推进，力争早建成、早投产，培育新的经济增长点取得实质性突破。落实促进民营经济发展的各项政策措施，加大市场主体培育力度，持续推进“个转企”“小升规”，提升经济增长“后备军”数量。

2.高标准做好节能降碳。严格节能审查，对标对表积极推动重点用能单位节能降碳技术改造。组织重点用能单位开展能源管理培训。开展县域内重点用能单位节能监察。推动公共机构节能和市政工程合同能源管理。实施“十四五”节能目标预评估。

3.高质量推进经济体制改革。拟定经济体制改革专项小组2024年工作要点和改革台账，推动重点改革事项、重大试点取得阶段性成果。积极稳固推进新型城镇化建设试点工作，力争常住人口城镇化率年均增长幅度不低于1%，拟定农村一二三产业融合发展行动方案。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市发展和改革局所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市发展和改革局（本级）收入预算总额为995.56万元，较上年预算数减少。其中：当年财政拨款收入995.56万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算995.56万元，其中：人员支出450.66万元，日常公用支出72.7万元，对个人和家庭的补助支出3.91万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市发展和改革局2024年财政拨款收支总预算995.56万元，主要用于保障峨眉山市发展和改革局及下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社会事业发展相关工作。其中：

基本支出523.36万元，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出472.20万元，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款995.56万元，较上年预算数减少306.26万元。主要原因是缩减开支，项目类支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出494.9万元，占49.71%；科学技术支出370万元，占37.17%；社会保障和就业支出71.53万元，占7.18%；卫生健康支出18.06万元，占1.81%；住房保障支出41.07万元，占4.13%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201

发展和改革事务20104

A、行政运行（发展）2010401：2024年预算数为251.8万元，主要用于：保障发改局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B、日常经济运行调节2010405：2024年预算数为43.6万元，主要用于：劳务聘用人员费用相关支出。

C、事业运行（发展）2010450：2024年预算数为140.90万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出。

D、其他发展与改革事务支出2010499：2024年预算数为58.60万元，主要用于粮食执法监管经费支出。

2.科学技术支出206

（1）科学技术管理事务

其他科学技术管理事务支出2060199：2024年预算数为10万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）其他科学技术支出

其他科学技术支出2069999：2024年预算数为360万元，主要用于：用于奖励企业科技项目经费，激励企业持续走科技创新道路，推进全市“大众创业，万众创新”工作走向深入；大力推进高新技术企业的申报工作，做好重点科技项目的管理与社会效益的评价，力争高新技术产业产值比上年增长10%以上，积极培育高新技术企业。

3.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2024年预算数为47.37万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2024年预算数为23.69万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（2）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：2024年预算数为0.47万元，主要用于：机关事业单位缴纳的工伤保险。

4.卫生健康支出210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2024年预算数为10.85万元，主要用于：机关事业单位（行政）缴纳的基本医疗保险。

事业单位医疗2101102：2024年预算数为7.21万元，主要用于：机关事业单位（事业）缴纳的基本医疗保险。

5.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2024年预算数为41.07万元，主要用于：机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市发展和改革局2024年一般公共预算基本支出995.56万元，其中：

人员经费450.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费。

公用经费72.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市发展和改革局2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市发展和改革局2024年“三公”经费预算数1.5万元（其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元），较上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费

2024年因公临时出国（境）安排0人次。

（二）公务接待费

较上年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级要求进行的公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车3辆（其中，2辆公务车目前由峨眉山市政府办公车管理股统一派遣管理使用，我局未承担相关费用）。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市发展和改革局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为92.72万元，较上年预算减少0.91万元，下降0.82%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市发展和改革局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市发展和改革局实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市发展和改革局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排995.56万元，其中基本支出523.36万元，项目支出472.2万元。其中编制了项目绩效目标的预算472.2万元，主要为科技项目经费360万元；科技计划管理经费10万元；项目评审及课题研究、集中开工经费15万元；企业统计人员补助（固定资产投资项目、劳动工资抽样）43.6万元；县域经济调研工作宣传服务费13.6万元等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。 

4.一般公共服务支出201

（1）发展和改革事务20104

A、行政运行（发展）2010401：反映发改局基本支出。

B、一般行政管理事务（发展）2010402：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

C、经济体制改革研究2010407：反映经济体制改革与研究方面的支出。

D、物价管理2010408：反映物价管理方面的支出。

E、事业运行（发展）2010450：反映事业单位的基本支出。

5.科学技术支出206

（1）科学技术管理事务
其他科学技术管理事务支出2060199：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（2）技术研究与开发

其他技术研究与开发支出2060499：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

6.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

7. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。