关于峨眉山市龙池镇中心卫生院2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担辖区内基本医疗、重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、康养服务及妇幼保健和计划生育技术服务；负责对村级卫生技术服务人员提供业务培训指导。

（二）2024年重点工作任务

1.抓思想政治建设，意识形态工作，严格落实卫生行业“九不准”等相关规定，加强卫生院行风党风廉政建设，人人做到廉洁自律；

2.夯实基础，不断提高医疗服务质量。加强人才培养，通过自身学习、卫健局继续教育培训、派业务骨干到上级医院进修学习，上级医院专家下沉指导等形式提高医务人员业务技能；开展中医药特色服务，打造中医基础特色专科；加强医疗文书和医疗质量管理，规范辅助检查和合理用药，不断提高老百姓“就医获得感”。

3.促进国家基本公共卫生服务各项目有序开展。加强卫生院职工与村医联系，把家庭医生签约服务做实做细。完成65岁以上老年人一年一次的健康体检工作，加强慢病管理，完成4次/年面对面服务，提高慢病发现率和规范管理率，努力实现基本公共卫生服务均等化。继续按要求完成尘肺病康复站各项任务。

4.康养服务。按照上级指示精神，以人民健康为中心，以提升基层服务能力为重点，以构建优质高效的紧密型医疗卫生服务体系为路径，开展紧密型市域医疗卫生共同体建设工作，进一步整合资源、利用医院闲置业务用房和床位，嵌入建设公立护理院。

5.积极主动，有序推进县域医疗卫生次中心（峨眉山市龙池镇中心卫生院）建设工作，争取2024年12月动工。

6.坚决服从上级领导，力争按时按点完成上级部门交办的各项工作任务目标。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市龙池镇中心卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市龙池镇中心卫生院收入预算总额为267.84万元，较上年预算数增加90.98万元。其中：当年财政拨款收入132.44万元，事业收入135.40万元，其他收入0万元。相应安排支出预算267.84万元，其中：人员支出198.34万元，日常公用支出69.50万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市龙池镇中心卫生院2024年财政拨款收支总预算132.44万元，主要用于保障峨眉山市龙池镇中心卫生院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出132.44万元，是用于保障峨眉山市龙池镇中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、工伤保险、公积金等人员经费。

项目支出0万元，是用于保障峨眉山市龙池镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市龙池镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款132.44万元，较上年预算数增加1.12万元。主要原因是薪级工资增加，人员预算金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出0.53万元，占0.40%；卫生健康支出乡镇卫生院108.75万元，占82.12%；事业单位医疗10.07万元，占7.60%；住房保障支出住房公积金13.09万元，占9.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他社会保障和就业支出2089999：2024年预算数为0.53万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

2.乡镇卫生院2100302：2024年预算数为108.75万元，主要用于：在编人员基本工资、津贴补贴支出。

3.事业单位医疗2101102：2024年预算数为10.07万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

4.住房公积金2210201：2024年预算数为13.09万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市龙池镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出132.44万元，其中：

人员经费132.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市龙池镇中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市龙池镇中心卫生院2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元，主要原因是：……。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2024年无因公出国（境）预算。

2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2024年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市龙池镇中心卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市龙池镇中心卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市龙池镇中心卫生院实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市龙池镇中心卫生院按要求实行绩效目标管理，峨眉山市龙池镇中心卫生院整体绩效目标涉及预算安排267.84万元，其中基本支出132.44万元，项目支出135.4万元。其中编制了项目绩效目标的预算267.84万元，主要为单位自有资金、卫生院支出项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入。

4.其他收入：指单位取得除“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。主要是主要是指利息收入、培训收入、食堂收入、捐赠收入等。

5.机关事业单位职业年金2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.其他社会保障和就业支出2089999：指反映用其他用于社会保障和就业方面的支出，如工伤保险支出。

7.乡镇卫生院2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。

8.事业单位医疗2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房公积金2210201: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。