关于峨眉山市妇幼保健院2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市妇幼保健院为全市妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、计生服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随防服务、生殖保健、男性保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。承担全市妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作等。

（二）2024年重点工作任务

1、积极开拓妇产科、儿科新技术新项目，建立妇孺国医堂，提升各项服务能力。

2、建立妇女儿童保健部

整合医院医疗技术力量，成立妇女儿童保健部，进一步加强我院儿童保健、妇女保健、盆底康复等业务，搞好妇女儿童保健知识宣传教育，为保障我市妇女儿童健康贡献力量。

3、搞好“两癌筛查”的常态化管理，提高婚前保健、孕前检查等公共卫生服务质量。

4、购置必要的医疗设备

今年，我院计划购置新生儿呼吸机等医疗设备，改善我院诊疗设备不足的局面，填补我院业务空白，满足人民群众的迫切需要。

5、人才引进和培养

针对我院临床专业人员缺乏，人才结构不合理的现状，采用“引进来、送出去”的方式，加大人才培养力度。今年拟派出业务骨干到上级医院进修学习。加快人才引进力度，通过公招和聘用等形式引进急需的医疗技术人员，加快医院发展。

6、加强医院信息化建设

完善电子病历系统，升级医院系统。加强医院网络安全管理，购置必要的网络安全设备，开展等保测评工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市妇幼保健院所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市妇幼保健院收入预算总额为859.52万元，较上年预算数增加88.64万元。其中：当年财政拨款收入509.52万元，事业收入350万元，其他收入0万元。相应安排支出预算859.52万元，其中：人员支出415.76万元，日常公用支出93.76万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出350万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算859.52万元，主要用于保障峨眉山市妇幼保健院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出509.52万元，是用于保障峨眉山市妇幼保健院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出350万元，是用于保障峨眉山市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款509.52万元，较上年预算数减少99.82万元。主要原因是2024年较2023年退休在编职工6人，调减工资和保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出97.86万元，占19.21%；

卫生健康支出380.18万元，占74.62%；

住房保障支出31.48万元，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为64.68万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为32.34万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.84万元，主要用于：机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），2024年预算数为364.18万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为16万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为31.48万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出509.52万元，其中：

人员经费415.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费93.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市妇幼保健院2024年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少65.01万元。主要原因是：2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市妇幼保健院2024年“三公”经费预算数0.3万元（其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元）。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2024年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加0万元，增加0%。

单位现有公务用车辆1辆，救护车4辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0.3万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市妇幼保健院无机关运行经费预算财政拨款。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市妇幼保健院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市妇幼保健院实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市妇幼保健院按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排859.52万元，其中基本支出509.52万元，项目支出350万元。其中编制了项目绩效目标的预算350万元，主要为单位自有资金项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。

妇幼保健机构：用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

事业单位医疗：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。