按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针、政策。

2.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

3.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

4.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

5.负责旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理等专业的教育教学及实训工作。

6.负责机械加工、汽修等专业的教育教学及实习工作。

7.负责计算机应用等专业的教育教学及实习工作。

8.负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

9.完成主管部门布置的其他任务。

（二）2024年重点工作任务

2024年重点工作任务详细介绍。

1.党建引领

（1）以思想政治建设为统领，坚持党的集中统一领导

（2）以政治理论学习为引领，用党的创新理论武装头脑

（3）以夯实支部建设为核心，着力打造坚强战斗堡垒

（4）以党员队伍建设为抓手，全面提升新时代育人本领

2.专业创新

（1）顺应产业发展需求，打造特色专业结构体系。

（2）升级传统专业，发展新兴专业。实施专业互联网+、人工智能+改造、服务互联网+行动计划，增加电子技术应用、机械制造等传统专业“智能”含量以及服务类专业“新职业”形态，强化工业机器人技术应用专业。

（3）准确定位人才培养，优化人才培养方案。坚持立德树人根本任务，对接产业需求和行业标准，准确定位人才培养目标，健全德技并修、工学结合育人机制，构建德智体美劳全面发展的人才培养体系。

（4）优化课程标准，深化专业课程改革。

（5）重点打造旅游服务与管理特色化专业。

（6）重点打造汽车运用与维修特色化专业。

3、校企共同体

（1）加强就业创业教育与指导。

（2）校企共建实训基地。

（3）健全校企共同参与的质量评价机制。

（4）牵头落实峨眉山市旅游职教联盟工作。

（5）充分利用好峨眉职教中心，探索混合所有制办学改革。

4、三教改革

（1）打造“精品师资”。

（2）形成“精品课堂”。

（3）建设“精品课程”。

（4）评选“精品成果”。

5、大赛奋争

（1）不断巩固完善创新技能大赛培养和选拔机制。

（2）根据各类赛项特点，分别制定相应措施。

（3）加强教育管理。注重规范与细节训练，注重心理辅导，制定个性化管理方案，专门安排或聘请心理指导教师进行辅导,全面提高备赛选手的综合素质。

（4）继续提升各赛项参赛硬件条件和组织能力。

（5）加强技能训练精英团队的建设。

（6）完善激励机制。创办校园技能节，对所有师生的技能实训教学能力和教学成果进行大汇报、大验收、大检阅。

6.招生改革

（1）做好招生前的整体规划。

（2）多措并举，强化招生宣传。

（3）严肃招生纪律。

7.职教高考

（1）充分发挥校内实践基地职业启蒙作用，将职教高考政策宣传到每名初中生。

（2）开展分层次教学，落实分层次教学目标。

（3）定期开展培训学习。

（4）充分挖掘学校实训设施潜力。

（5）加强职教高考班教师的命题研究。

8.规范办学

（1）加强办学行动计划的研究，以章程为核心构建现代职业学校制度体系。

（2）完善管理流程。

（3）建立“四会”，多元管理。

（4）培育现代质量管理文化。

（5）落实中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》。积极对接政府各职能部门，完善学校评价体系评价改革，改革教师评价，改革学生评价，多方激励，释放职业院校办学活力。

（6）建立健全监督机制。

（7）加强学籍管理，提升管理水平。

（8）规范毕业管理。

（9）贯彻落实《职业学校学生实习管理规定》。

9.办学达标

（1）明确标准，全面提高。

（2）科学规划，分步实施。

（3）统筹安排，总体推进。

（4）教育质量全面提高。

10.职教宣传

（1）加强宣传策划。

（2）加大宣传力度。

（3）加大宣传引导。

（4）建立完善奖惩机制。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市职业技术学校所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市职业技术学校收入预算总额为1665.34万元，较上年预算数减少917.67万元。其中：当年财政拨款收入1519.84万元，事业收入0万元，财政专户管理资金收入145.50万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1665.34万元，其中：人员支出1392.67万元，日常公用支出54.29万元，对个人和家庭的补助支出1.00万元，专项支出217.38万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市职业技术学校2024年财政拨款收支总预算1519.84万元，主要用于保障峨眉山市职业技术学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出1447.96万元，是用于保障峨眉山市职业技术学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出71.88万元，是用于保障峨眉山市职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市职业技术学校2024年一般公共预算当年拨款1519.84万元，较上年预算数减少340.86万元。主要原因是减少了教师统筹相关群体慰问费和上年结转资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1034.58，占68.07%；社会保障和就业支出270.12万元，占17.78%；卫生健康支出67.90万元，占4.47%；住房保障支出147.23，占9.68%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050302中等职业教育，2024年预算数为1034.58万元，主要用于：中等职业教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为177.15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为88.58万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 2080899 其他优抚支出，2024年预算数为0.85万元,主要用于：遗属补助人员支出。

5. 2089999其他社会保障和就业支出，2024年预算数为3.54万元，主要用于：工伤保险方面的支出。。

6. 2101102事业单位医疗,2024年预算数为67.9万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 2210201住房公积金，2024年预算数为147.23万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市职业技术学校2024年一般公共预算基本支出1447.96万元，其中：

人员经费1393.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费54.29万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市职业技术学校2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市职业技术学校2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市职业技术学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市职业技术学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市职业技术学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市职业技术学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1665.34万元，其中基本支出1447.96万元，项目支出217.38万元。其中编制了项目绩效目标的预算217.38万元，主要为外聘教师人员经费、禁毒教育基地管理运行服务费、引进研究生安家补助、职中运行经费（专户资金）等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入等。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。