按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制；行使相对集中行政许可权，负责上级部门下放和除公安、税务、生态环保以外市级部门划转的相应行政许可事项的审批；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并组织实施,指导推进政务服务、便民服务标准化建设工作；负责对行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、乐山市对行政审批事项的调整情况进行动态调整;负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作；负责建立行政审批公共服务运行规程和考核体系;负责受理政务服务大厅和乡镇便民服务中心政务服务行为的投诉，跟踪监督，督促落实；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责全市一体化政务服务平台和关联平台的运行、管理、安全、维护工作，会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网＋政务服务”信息化建设；负责公安、税务、生态环保和承担公共服务单位入驻大厅设立窗口，协调相关事项办理；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务

1.统筹营商环境提升工作。一是将落实《峨眉山市营商环境优化提升三年行动方案（2023-2025年）》（峨委办发〔2023〕9号）作为重点工作内容，列入目标考核，严格考评监督。同时，根据省、乐山市2024年优化营商环境工作要点，结合我市实际，细化部门责任，及时制定我市贯彻落实任务清单。二是要继续深化权责清单制度建设，建立健全“权力清单、行权平台”为主体的权力运行体系，根据上级清理公布情况，对应及时清理公布我市2024版权力清单、行政许可清单或及时动态调整权责清单。全面实行行政许可清单化管理，严格按照行政许可事项“一单一图一表”实施审批。

2.优化重点项目服务保障和便民利企措施便利市场准入工作。一是按照“放管服”改革精神，继续深化工程建设审批制度改革，严格落实“减时间、减流程、减材料”措施，保持专班专区实施项目全生命周期服务。继续优化完善“重大项目”服务专区，畅通重大项目“绿色通道”,专班推进项目建设，主动上门走访项目建设现场，变“等着办”为“上门办”。二是继续推进落实市场主体登记便利化各项改革举措，贯彻好《市场主体登记管理条例》《促进个体工商户发展条例》等新颁布施行的登记法规，深化“证照分离”改革精神，保持免费双向寄递申请材料和证照（件）、免费便民手提袋两项惠民利企举措，助力我市市场主体高质量增长。

3.强化园区政务服务中心集成授权改革工作。一是努力将园区发展成为实体经济高质量发展示范区和引领区，创新运用好平台思维、市场化手段助力解决好中小微企业发展难题，助推园区产业高质量发展。二是积极推动事项授权，确保园区企业办事全覆盖，做实做优园区“一件事一次办”，加速释放改革活力。三是加强产业链“管家”服务，建立“园区管家+帮办专员+专业化服务”审批服务新模式，成立以帮办代办工作人员为主的“园区服务管家”队伍，主动为园区企业提供事项咨询、业务办理等服务，变企业“上门找服务”为政府“主动送服务”，每个重点项目明确一名帮办代办专员，全程跟踪，为项目提供全流程全链条一对一“管家式服务”。

4.持续深化便民服务“三化建设”。一是整合政务服务中心业务窗口，加强综窗服务队伍建设，优化服务模式，破解窗口忙闲不均、群众办事多跑路、排长队等难题，开展特色暖心服务，完善便民服务举措。通过“人才服务专窗”“绿色通道”“办不成事”反映窗口等方便企业群众办事，协调督促市级相关部门解决企业和群众在政务服务大厅办事反馈的办事堵点难点问题。二是完善镇村便民服务体系建设，发挥省级示范便民服务中心和星级便民服务中心的示范引领作用，做好乡镇（街道）便民服务中心（站)在硬件和服务上再提档升级，补齐短板，同时下沉力量，指导培训便民服务事项办理，乡村组织干部深入群众，为群众帮办代办，助力群众办事“不出村”，进一步提升镇村便民服务“三化”水平。

5.推进“一网通办”晋级攻坚。一是锚定持续走在乐山第一方阵这个目标，实施“一网通办”能力巩固提升专项行动。进一步优化天府通办服务内容和服务功能，畅通数据开放应用，完善4.0版本事项配置、线上线下一致性配置、“川渝通办”配置、“一件事一次办”配置及办件和乡镇事项认领配置等相关指标。强化与专业公司技术对接，完成分站点应用建设。同时按乐山市统筹安排，推动集成式自助终端向各级政务服务场所延伸，提升政府数字政务服务水平。二是推进电子证照和电子印章应用。提高电子证照在政务服务领域的“减证便民”成效，推动电子证照实时签发，确保新增电子证照在办件时同步生成。三是推进政务服务线上线下融合发展，扎实推进“我陪群众走流程”和“政务服务体验员”工作，要求全市各个部门主要负责人带头深入窗口，分管负责人全面参与政务服务全流程体验。

二、部门概况

峨眉山市行政审批局下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个，主要包括峨眉山市营商环境服务中心。无独立预算二级单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市行政审批局所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市行政审批局收入预算总额为1227.48万元，较上年预算数减少123.46万元。其中：当年财政拨款收入1227.48万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1227.48万元，其中：人员支出743.24万元，日常公用支出127.32万元，对个人和家庭的补助支出5.16万元，专项支出351.76万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市行政审批局2024年财政拨款支出总预算1227.48万元，主要用于保障峨眉山市行政审批局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政审批事业发展相关工作。其中：

基本支出875.72万元，是用于保障峨眉山市行政审批局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

项目支出351.76万元，是用于保障峨眉山市行政审批局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市行政审批局2024年一般公共预算当年拨款1227.48万元，较上年预算数减少123.46万元。主要原因是乡镇便民服务中心“三化”建设、“一网、一门、一次”改革建设等项目已经完结，项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1007.87万元，占82.11%；社会保障和就业支出120.61万元，占9.83%；卫生健康支出30.45万元，占2.48%；住房保障支出68.55万元,占5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2024年预算数为352.22万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2024年预算数为351.76万元，主要用于：行政审批事项专项类支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2024年预算数为303.89万元，主要用于：事业人员工资、津贴补贴支出及事业人员公用经费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为79.87万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为39.94万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.80万元，主要用于：部门缴纳工伤保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为15.04万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为15.41万元，主要用于：财政部门安排的事业单位（峨眉山市营商环境服务中心）基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为68.55万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市行政审批局2024年一般公共预算基本支出875.72万元，其中：

人员经费748.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金。

公用经费127.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市行政审批局2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市行政审批局2024年“三公”经费预算数4.2万元（其中财政拨款安排“三公”经费4.2万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2024年公务接待费计划用于其他区（县）的学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车1辆，其中：应急保障用车 1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于车辆油费、维修费及保险支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市行政审批局为保障机关运行，安排的包括办公及办公费、办公用房水电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为127.32万元，较上年预算增加6.94万元，增长5.77%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市行政审批局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市行政审批局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1227.48万元，其中基本支出875.72万元，项目支出351.76万元。其中编制了项目绩效目标的预算351.76万元，主要为政务“一体化”平台及并联专网运行维护费、优化营商环境及“一网通办”三年行动经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。