按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市自然资源调查监测评价；负责全市自然资源统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作； 负责自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全市地质勘查管理和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害防治规划、森林火灾防治规划并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作； 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作；配合国家、省、乐山市对全市落实党中央、国务院和省委省政府、乐山市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责全市森林、湿地资源的监督管理；负责监督管理全市荒漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地；负责推进全市林业改革相关工作；拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策；监督管理全市国有林场基本建设和发展；监督管理全市林业项目资金和国有资产；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责全市范围内的不动产登记工作；负责不动产登记网络平台建设和管理；负责不动产登记的咨询、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；负责相关不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；负责不动产登记档案资料管理及登记信息查询。

（二）2024年重点工作任务

加强自然资源监管和利用，确保可持续发展；用地保障，服务全市项目建设；地质灾害防汛和森林防火；执法监察工作；精准征收，阳光拆迁，惠民安置。

二、部门概况

峨眉山市自然资源部门下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：自然资源局、土地储备整理和征收服务中心、规划和信息服务中心、林业资源管护中心、不动产登记中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市自然资源部门所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市自然资源部门收入预算总额为99728.64万元，较上年预算数增加6328.04万元。其中：当年财政拨款收入99728.64万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算99728.64万元，其中：人员支出2553.51万元，日常公用支出433.09万元，对个人和家庭的补助支出14.23万元，专项支出96727.81万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市自然资源部门2024年财政拨款收支总预算99728.64万元，主要用于保障峨眉山市自然资源部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。其中：

基本支出3000.83万元，是用于保障峨眉山市自然资源部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出96727.81万元，是用于保障峨眉山市自然资源部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市自然资源部门2024年一般公共预算当年拨款4102.66万元，较上年预算数减少4117.44万元。主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出419.05万元，占10.22%；卫生健康支出104.24万元，占2.54%； 农林水支出768万元，占18.72%；自然资源海洋气象等支出2574.74万元，占62.76%； 住房保障支出235.23万元，占5.73%；粮油物资储备支出1.40万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2024年预算数为3.84万元，主要用于退休人员活动经费。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为273.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为136.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2024年预算数为2.37万元，主要用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

  5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为2.73万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为19.78万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为84.46万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

  8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），2024年预算数为457.02万元，主要用于育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出。

  9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），2024年预算数为83万元，主要用于退化林本底评估、古树名木保护修复复壮、绿化造林空间适宜性评估等支出。

  10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），2024年预算数为502万元，主要用于国有林管护、森林草原湿地调查监测、2024年批次用地植被恢复费等方面的开支。

  11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），2024年预算数为183万元，主要用于森林火情卫星监测服务项目、森林防火检查站值守及护林信息员补助经费、防灭火队伍能力提升物资、森林防灭火宣传费等方面的支出。

  12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），2024年预算数为499.61万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），2024年预算数为30万元，主要用于劳务派遣人员经费、法律服务及宣传费方面的支出。

  14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），2024年预算数为30万元，主要用于规划服务业务方面的支出。

  15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2024年预算数为1741.30万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），2024年预算数为303.83万元，主要用于土地收储和征收项目测绘评估费、全市不动产登记交易一窗受理通办系统项目建设、不动产统一登记数据整合建库项目等方面的支出。

  17.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），2024年预算数为300万元，主要用于土地供应评估测绘服务费等方面的支出。

  18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为235.23万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项），2024年预算数为1.40万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。注：此功能科目为不动产登记中心预算填报时因输入错误误报，正确科目为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市自然资源部门2024年一般公共预算基本支出3000.83万元，其中：

人员经费2567.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费433.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市自然资源部门2024年政府性基金预算当年拨款95625.98万元，较上年预算数增加10445.48万元。主要原因是土地、征拆等项目预算增加。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市自然资源部门2024年“三公”经费预算数80万元（其中财政拨款安排“三公”经费80万元），较上年“三公”经费预算数减少2万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费78万元。

（一）因公出国（境）经费

与上年预算一致。

2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

与上年预算一致。

2024年公务接待费计划用于接待上级检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少2万元，下降3%。减少原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

单位现有公务用车27辆，其中：轿车11辆、越野车7辆、多功能乘用车6辆、其他用车3辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，与上年一致。

2024年安排公务用车运行维护费78万元，减少原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，主要用于公务车辆加油、保险费、维修费、洗车费、过路费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市自然资源部门为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为433.09万元，较上年预算减少7.21万元，下降2%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市自然资源部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市自然资源部门实际共有车辆27辆（其中：林业资源1辆待报废暂未未下账）。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市自然资源部门按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排99728.64万元，其中基本支出3000.83万元，项目支出96727.81万元。其中编制了项目绩效目标的预算96727.81万元，主要为社保预存款、购买城乡建设用地增减挂钩结余指标资金、矿产资源总体规划（2021-2025年）勘查评估费、征地拆迁安置费、村民过渡费利息等、地质灾害全域综合整治经费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行征单位离退休（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指其他社会保障和就业方面的支出。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指行政单位基本医疗保险缴费经费。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位基本医疗保险缴费经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），指用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项），指用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

  农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），指育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出。

  农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等支出。

  农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

  自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。        

  自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项），2024年预算数为1.40万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。注：此功能科目为不动产登记中心预算填报时因输入错误误报，正确科目为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。