按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

本单位主要职能包括：承担全市职业介绍、创业指导和培训服务工作，承担劳动力资源调查和劳动力资源市场监测工作；协助主管部门对技能培训机构和培训项目进行指导；承担就业失业登记、劳动力转移就业服务等工作；承担大学生档案管理工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务

1.做好就业创业服务工作；

2.加强农民工服务保障，促进农村劳动力就地就近就业和转移输出就业；

3.全面确保全年各项民生目标任务的完成；

4.加强就业扶贫政策落实和督导，深入实施贫困劳动力技能补贴，促进贫困劳动力转移就业；

5.促进重点群体就业：促进返乡农民工、退役军人、高校毕业生和城镇就业困难人员等困难群体就业；

6.抓好创业担保贷款工作；

7.切实抓好就业创业培训：强化培训管理，开展职业技能提升行动；

8.推进公共就业创业服务体系建设。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市就业创业促进中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市就业创业促进中心收入预算总额为799.2万元，较上年预算数增加294.78万元。其中：当年财政拨款收入799.2万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算799.2万元，其中：人员支出175.98万元，日常公用支出32.53万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出590.68万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市就业创业促进中心2024年财政拨款收支总预算799.2万元，主要用于保障峨眉山市就业创业促进中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担就业创业以及重点群体就业保障事业发展相关工作。其中：

基本支出208.52万元，是用于保障峨眉山市就业创业促进中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出590.68万元，是用于保障峨眉山市就业创业促进中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市就业创业促进中心2024年一般公共预算当年拨款799.2万元，较上年预算数增加294.78万元。主要原因是项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出775.33万元，占97.01%；卫生健康支出7.47万元，占0.94%；住房保障支出16.40万元，占2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），2024年预算数为155.05万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在社会保障方面正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为19.6万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为9.8万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.2万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），2024年预算数为590.68万元，主要用于：就业创业专项业务工作的经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为7.47万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为16.40万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市就业创业促进中心2024年一般公共预算基本支出799.2万元，其中：

人员经费175.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费32.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市就业创业促进中心2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市就业创业促进中心2024年“三公”经费预算数0.2万元（其中财政拨款安排“三公”经费0.2万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0.1万元，主要原因是：我中心厉行节约，减少“三公”经费支出。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.1万元，下降33.33%。减少原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

2024年公务接待费计划用于就业创业专项业务工作接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车，2024年未安排公务用车购置费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市就业创业促进中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为32.53万元，较上年预算减少1.34万元，下降3.96%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市就业创业促进中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市就业创业促进中心实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市就业创业促进中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排799.2万元，其中基本支出208.52万元，项目支出590.68万元。其中编制了项目绩效目标的预算590.68万元，主要为劳动保障协理员绩效、就业见习补贴、公共就业服务经费、2023年破产（改制）帮扶企业职工“两保”补助等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业创业专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于上述项目外的社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位基本医疗保险费用支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。