关于峨眉山市水务局

2024年部门预算编制的说明

(汇  总)

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行水利工作的法律、法规和方针政策，开展全市水利行政工作；编制全市水利行业建设项目，负责全市水利工程质量、运行管理、病险整治、综合利用和安全监督管理工作及水利行业国有资产的管理；制定农村水利发展规划，协调全市农田水利基本建设，指导全市农村水利工程建设和管理工作，负责水利工程蓄水、灌溉工作，按分级管理原则，负责市级水库、渠道的安全管理运行工作；编制水土保持规划并组织实施；组织编制全市水能资源开发利用规划并监督实施，负责全市河道、水库、滩涂的综合治理与开发及河道采砂管理；负责市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；以及承办市政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

  峨眉山市水务局系主管水行政工作的市政府工作部门，内设3个行政职能股室，即行政办公室、水保水资源股、规建河湖管理股。1个参公机构（市水务综合执法大队）。 所属事业单位2个，都为全额拨款事业单位（市水利工程质量安全中心、市河湖建设与保护中心）。其中：市河湖建设与保护中心系独立核算单位，二级预算单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

峨眉山市水务局属全额拨款单位总编制数61人：水务局编制21人，其中：行政机关11人；参公4人；事业6人；市河湖建设与保护中心事业40人。实有人数55人，其中：水务局21人，市河湖保护中心34人.

（二）2024年重点工作任务

2024年，我局将紧跟市委市政府部署要求，科学谋划明年工作，全力推进水利事业高质量发展。

加强党对水务工作的全面领导。始终把党的政治建设摆在首位，积极打造水务党建品牌，持续推进党建工作和业务工作深度融合，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。认真落实党风廉政建设责任制，加强职工廉洁教育和警示教育。有序推进水利建设。加快推进嘉峨片区水资源配置工程前期工作；积极争取中小河流治理项目；全面推动移民后扶项目；推进峨眉山市城区供水工程及峨眉山市城乡供水厂站建设及设施设备提标改造项目建设；力争完成2023年农村供水改造工程建设。提升治水管水服务能力。继续围绕河湖治理“六大任务”“5+9”重点工作要求，稳步推进河湖长制工作；强化农村供水“管理补短”，加强农村集中供水工程规范化管理指导监督，确保全市农村供水水质合格率力争稳定在90%以上；持续抓好农村饮水安全动态监测，确保无农户饮水返贫致贫情况发生，巩固拓展饮水安全脱贫成果与乡村振兴有效衔接；整合各种资金实施农村饮水工程维修养护和水质提升工程，持续加强农村饮水提质增效。加强生产建设项目水土保持监管，持续推进水土保持专项行动，清理查处“未批先建”、“未验先投”等违规违法项目；抓好库区移民后扶工作；全面加强对汛情与旱情方面的协调指挥，进一步压实防汛责任，确保安全度汛。抢抓政策红利和投资机遇，积极争取中省财政预算资金支持和政府债权支持，推动项目落地。

二、部门概况

 峨眉山市水务局系主管水行政工作的市政府工作部门，内设3个行政职能股室，即行政办公室、水保水资源股、规建河湖管理股。1个参公机构（市水务综合执法大队）。 所属事业单位2个，都为全额拨款事业单位（市水利工程质量安全中心、市河湖建设与保护中心）。其中：市河湖建设与保护中心系独立核算单位，二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市水务局所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市水务局收入预算总额为1620.51万元，较上年预算数减少2941.24万元。其中：当年财政拨款收入1620.51万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。相应安排支出预算1620.51万元，其中：人员支出882.96万元，日常公用支出136.82万元，专项支出600.73万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市水务局2024年财政拨款收支总预算1620.51万元，主要用于保障水务局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：

基本支出1019.77万元，是用于保障水务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出600.74万元，是用于保障水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市水务局2024年一般公共预算当年拨款1480.51万元，较上年预算数减少100.76万元。主要原因是项目经费增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业145.79万元，占9.85% 。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老金、职业年金缴纳和遗属抚恤支出。

卫生健康支出35.47万元，占2.4% 。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

农林水支出1221.56万元，占82.5% 。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括：水利工程、下属企事业单位政策性补助及防汛工作经费。

住房保障支出77.7万元，占5.25% 。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出    2024年预算数为145.79万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为93.03万元主要用于为在职人员养老金缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2024年预算数46.52万元主要用于为在职人员职业年金缴费；其他优抚支出（2080899）2024年预算数为5.3万元主要用于遗属生活困难补助；其他社会保障和就业支出（2089999）2024年预算数为0.93万元主要用于其它生活困难补助。

2、卫生健康支出  2024年预算数为35.47万元，职工基本医疗保险缴费支出（2101101和2101102）2023年预算数为35.47万元， 主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗补助等支出。

3、农林水支出   2024年预算数为1221.56万元，其中：行政运行（水利）（2130301）2024年预算数为239.92万元主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；水利行业业务管理（2130304）2024年预算数为520.9万元主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；（2130314）2024年预算数为5万元主要用于全市防汛工作；其他水利支出（2130399）2024年预算数为303.92万元主要用于其他水利支出、水库移民养老补助、用于观音岩水库土地租金及先正祥案补贴等专项经费,水利工程运行与维护（2130306）2024年预算数为151.82万元主要用于观音岩水库船舶运行、观音岩水库土地租金、峨眉河运行及“引青进峨”河湖库连通工程运行。

4、住房保障支出   2024年预算数为77.7万元,其中：住房公积金（2210201），2024年预算数为77.7万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市水务局2024年一般公共预算基本支出1019.77万元，其中：

工资福利支出835.21万元，主要包括：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、遗属等生活补助、独子费。

商品和服务支出169.52万元，主要包括：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

对个人和家庭的补助15.04万元

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市水务局2024年政府性基金预算当年拨款140万元，较上年预算数减少1367.15万元。主要原因是：项目资金增减变化。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市水务局2024年“三公”经费预算数14.00万元，较上年“三公”经费预算数减少3.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。

（一）因公出国（境）经费无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费预算2.00万元与上年持平。2024年公务接待费计划用于上级部门检查工作及项目验收等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3.00万元，下降18%。减少原因：厉行节约，打紧开支。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆。

2024年安排公务用车购置费0.00万元。与上年持平。

2024年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于车辆燃油、保险、过路过桥等费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，峨眉山市水务局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为136.82万元，较上年预算减少7.76万元，减少5.37%。

（二）政府采购情况。

2024年，峨眉山市水务局安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市水务局实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，峨眉山市水务局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1620.51万元，其中基本支出1019.77万元，项目支出600.74万元。其中编制了项目绩效目标的预算600.74万元，主要为2024年全市防汛工作经费、山洪灾害预警系统运行经费、山洪灾害危险区责任人补助经费、2024年石面堰发电厂财政补差经费、峨眉山市河长制办公室工作经费、高桥镇电站效益补差经费等项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

（四）社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

其他优抚支出（2080899）：指反映20808款项以外其他用于优抚方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

     行政事业单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门集中安排的事业单位保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）城区社区支出（212）：指反映政府城区社区事务支出。

（七）农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

水利（21303）：指反映政府水利方面的支出。

行政运行（水利）（2130301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理（2130304）：指反映水利行业业务管理方面的支出。

防汛（2130314）：指反映防汛业务支出。

其他水利支出（2130399）：指213项以外用于水利方面的支出。

（八）住房保障支出（221）：指反映政府用于住房方面支出。

住房改革支出（21202）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（2120201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。