按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

  承担为林政资源管护、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、绿化造林、林木种子储藏与育苗、森林康养产业发展提供技术支持服务；开展森林资源信息调查和生态公益林效益检测工作；开展林业技术培训及相关服务；承担国有林场森林管护、生态公益林建设管护、国有林场森林火灾预防工作；完成上级交办的其他任务。

 （二）2024年重点工作任务

  2024年重点工作：做好林业资源管护工作，加大巡护巡查力度，加强防火演练，做好国有林场森林火灾预防工作，开展森林防灭火宣传工作，防止森林火灾的发生，加强林业有害生物防治检疫。

  二、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则，峨眉山市林业资源管护中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市林业资源管护中心收入预算总额为581.95万元，较上年预算数减少146.83万元。其中：当年财政拨款收入581.95万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算581.95万元，其中：人员支出472.69万元（其中工资福利支出465.88万元），日常公用支出62.83万元，对个人和家庭的补助支出1.43万元，项目支出45万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  峨眉山市林业资源管护中心2024年财政拨款收支总预算581.95万元，主要用于保障峨眉山市林业资源管护中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。其中：

  基本支出536.95万元，是用于保障峨眉山市林业资源管护中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出45万元，是用于保障峨眉山市林业资源管护中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨眉山市林业资源管护中心2024年一般公共预算当年拨款581.95万元，较上年预算数减少146.83万元。主要原因是本年项目减少。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  农林水支出45万元，占7.7%；卫生健康支出19.28万元，占3.31% 社会保障和就业支出77.27万元，占13.3%，自然资源海洋气象等支出395.62万元，占68%，住房保障支出44.77万元，占7.69%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），2024年预算数为5万元，主要用于森林防火工作经费。

  2.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），2024年预算数为40万元，主要用于森林管护工作。

  3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为19.28万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为50.28万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.29万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2024年预算数为0.51万元主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

  7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为44.77万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  8.社会保障和就业（类）抚血（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.9，主要用于向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

  9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2024年预算数为395.62万元，主要用于：事业单位的各项基本支出的日常开支。

  10.（其他科目支出主要用途）。

  事业运行的主要用途：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市林业资源管护中心2024年一般公共预算基本支出536.95万元，其中：

  人员经费474.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费。

  公用经费62.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  峨眉山市林业资源管护中心2024年无政府性基金预算府性。

  七、“三公”经费预算安排情况说明

  峨眉山市林业资源管护中心2024年“三公”经费预算数6万元（其中财政拨款安排“三公”经费6万元），较上年“三公”经费预算数减少5万元，主要原因是：其中一辆车运行时间较长，目前运行时间较少。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

  （一）因公出国（境）经费

  无因公出国（境）预算，2024年因公临时出国（境）未安排人次。

  （二）公务接待费

  未安排公务接待。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  较上年预算减少5万元，下降45%。减少原因：其中一辆车运行时间较长，目前运行时间较少。

  单位现有森林巡护用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

  2024年安排公务用车运行维护费6万元，减少原因：其中一辆车运行时间较长，目前运行时间较少。

  主要用于主要用于护林防火巡护。

  八、其他重要事项的情况说明

  （一）事业运行经费

  2024年，峨眉山市林业资源管护中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为395.62万元，较上年预算减少24.49万元，下降6.19%。

  （二）政府采购情况

  2024年，峨眉山市林业资源管护中心安排政府采购预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至去年底，峨眉山市林业资源管护中心实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

  2024年，峨眉山市林业资源管护中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排581.95万元，其中基本支出536.95万元，项目支出45万元。其中编制了项目绩效目标的预算45万元，主要为国有林管护和森林防火等项目。

  九、名词解释

  1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

  反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

  8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

  9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

  11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。