附件1

关于峨眉山市铁路服务中心2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担全市铁路运输与地方有关联的协调服务、承担高铁站场的管理维护、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作任务

一是加强员工管理教育和培训工作，全面提升服务质量，充分展示优秀旅游城市窗口形象；二是加强站场秩序管理和环境卫生，为旅客提供暖心、温馨、整洁的站场环境和服务，同时配合好相关部门开展站场周边秩序整治；三是加强铁路沿线安全环境综合治理工作，进一步做好与各部门之间的沟通、协调，确保双段长工作制落实到位。四是做好峨眉站和峨眉山站更名工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市铁路服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市铁路服务中心收入预算总额为347.32万元，较上年预算数减少17.06万元。其中：当年财政拨款收入347.32万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算347.32万元，其中：人员支出71.27万元，日常公用支出16.05万元，对个人和家庭的补助支出0.9万元，专项支出260万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市铁路服务中心2024年财政拨款收支总预算347.32万元，主要用于保障峨眉山市铁路服务中心机构正常运转、承担高铁站场的管理维护、完成日常工作任务以及上级交办的其他工作任务。其中：

基本支出87.32万元，是用于保障峨眉山市铁路服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出260万元，是用于保障峨眉山市铁路服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于高铁站场运转、管理、维护的专项经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市铁路服务中心2024年一般公共预算当年拨款347.32万元，较上年预算数减少17.06万元。主要原因是基本支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.67万元，占3.64%；卫生健康支出2.97万元，占0.86%；交通运输支出324.75万元，占93.5%；住房保障支出6.93万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为7.79万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为3.9万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899），2024年预算为0.9万元，主要用于：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2024年预算为0.08万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2024年预算数为2.97万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）,2024年预算数为64.75万元，主要用于：反映我单位的基本支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）（2140102）,2024年预算数为260.00万元，主要用于：反映我单位的项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024年预算数为6.93万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市铁路服务中心2024年一般公共预算基本支出87.32万元，其中：

人员经费71.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市铁路服务中心2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市铁路服务中心2024年“三公”经费预算数3万元（其中财政拨款安排“三公”经费3万元），较上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市铁路服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为16.05万元，较上年预算减少0.13万元，下降0.8%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市铁路服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市铁路服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市铁路服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排347.32万元，其中基本支出87.32万元，项目支出260万元。其中编制了项目绩效目标的预算260万元，主要为高铁站运行经费项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映与公路、水路运输相关的行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。