附件1

关于峨眉山市交通运输局2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家和省市有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施;承担全市交通运输市场监管责任；承担交通公路工程建设及养护管理责任；承担水上交通安全监管职责；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；承担市人民政府交通战备任务等事项。

（二）2024年重点工作任务

一是加快G245高桥至桂花桥段改线工程、G245峨眉山市扁担桥新建工程、S308峨眉山市符溪镇至胜利街道大修工程等项目前期工作。二是积极配合做好成峨高速、乐荥高速前期工作。三是加快推进峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程、峨眉山市绥山镇顺河村至黄湾镇龙洞村新农村道路建设工程龙洞村段（西环线洪雅界至零公里段新建工程）项目、峨眉山市Y013龙池镇南山村至苦蒿坪村幸福美丽乡村路、峨眉山市大为镇双河村至龙池镇苦蒿坪村（黑垭口）段幸福美丽乡村路。四是开工建设峨眉山市C09Y黄湾镇（万年村至仙山村段）幸福美丽乡村路（森林防灭火通道）、峨眉山市高桥镇高桥村至连峨村段美丽乡村路、峨眉山市大为镇群达村至双龙村段幸福美丽乡村路、峨眉山市龙池镇苦蒿坪村观山湖段幸福美丽乡村路、峨眉山市龙门乡毛天村至鸭池村幸福美丽乡村路、开工建设S539峨眉山市九里至龙池段改建工程。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市交通运输局所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市交通运输局收入预算总额为9748.29万元，较上年预算数减少10064.06万元。其中：当年财政拨款收入9748.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算9748.29万元，其中：人员支出310.31万元，日常公用支出60.01万元，对个人和家庭的补助支出1.55万元，专项支出9377.97万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通运输局2024年财政拨款收支总预算9748.29万元，主要用于保障峨眉山市交通运输局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输建设管理事业发展相关工作。其中：

基本支出370.32万元，是用于保障峨眉山市交通运输局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出9377.97万元，是用于保障峨眉山市交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通运输局2024年一般公共预算当年拨款2019.19万元，较上年预算数减少2677.11万元。主要原因是项目预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出45.61万元，占2.26%；卫生健康支出11.18万元，占0.55%；交通运输支出1936.49万元，占95.91%；住房保障支出25.91万元，占1.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为29.32万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为14.66万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899），2024年预算为1.34万元，主要用于：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2024年预算为0.29万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2024年预算数为11.18万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）,2024年预算数为287.62万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）,2024年预算数为545.39万元，主要用于：反映我单位公路养护支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）,2024年预算数为1103.48万元，主要用于：反映我单位除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024年预算数为25.91万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通运输局2024年一般公共预算基本支出370.32万元，其中：

人员经费310.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通运输局2024年政府性基金预算当年拨款7729.1万元，较上年预算数增加812.6万元。主要原因是：基金类项目交通重点建设项目工程费用预算增加。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通运输局2024年“三公”经费预算数9.2万元（其中财政拨款安排“三公”经费9.2万元），与2023年预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门检查及市委市政府安排的应急任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费9万元，与上年预算数持平，主要用于交通建设项目管理检查、道路运输市场整治管理、水上安全整治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市交通运输局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为60.01万元，较上年预算减少2.51万元，下降4.01%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市交通运输局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市交通运输局实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排9748.29万元，其中基本支出370.32万元，项目支出9377.97万元。其中编制了项目绩效目标的预算9377.97万元，主要为城市公交燃气补贴、农村客运车辆和水运船舶保险补贴、农村道路座位及天燃气补贴、九珠客运中心搬迁租金及税费、县乡村道养护及路长制考核经费、公汽司IC卡刷卡优惠性政策补贴、交通重点建设项目工程费用、乐峨大道等四条公路日常养护服务采购项目经费、机养中心预防性养护保通作业服务采购经费、公路零星交安设施维修项目经费、公交成本监审运营补贴、川桃路等三条公路日常养护服务项目经费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映与公路、水路运输相关的行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。