关于峨眉山市老干部活动中心（市关工委）
2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、调查、研究青少年的现状和发展趋势。

2、研究提出培养青少年事业的发展规划，为市委市政府制定有关政策提供决策依据。

3、负责协调有关方面开展关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青少年。

4、加强青少年的爱国主义、集体主义、社会主义思想教育与革命传统教育，社会主义法制教育，科技文化等教育。

5、承办市委市政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务

1、参与和协助市委召开2024年关心下一代工作会议。

2、在全市中小学开展党史教育和爱国主义教育法的学习宣传活动；举办“七一”、“八一”和新中国成立七十五周年庆典。

3、进一步开展立德树人、法治和家庭教育，以国家未成年人保护法为准绳，保护好全市青少年的人生安全和其他合法权利。

4、创造条件，成立乐山市关工委基金会峨眉工作站。

5、加强全市关工委固本强基的“五好”建设。

6、充分发挥我市“研学基地”、“烈士陵园”、“名人馆”的育人功能。

7、召开联席会议，研究并力争解决在对未成年人教育、帮扶和关爱中的一些难点问题。

二、部门概况（部门编写，所属单位公开不需编写）

***（部门名称）下属二级预算单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。主要包括：***、***、***等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市老干部活动中心（市关工委）所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市老干部活动中心（市关工委）收入预算总额为90.5万元，较上年预算数减少（增加）0万元。其中：当年财政拨款收入90.5万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算90.5万元，其中：人员支出0万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出90.5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市老干部活动中心（市关工委）2024年财政拨款收支总预算90.5万元，主要用于保障峨眉山市老干部活动中心（市关工委）机构正常运转、完成日常工作任务以及承担特定的行政工作任务或事业发展相关工作。其中：

基本支出0万元，是用于保障峨眉山市老干部活动中心（市关工委）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出90.5万元，是用于保障峨眉山市老干部活动中心（市关工委）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市老干部活动中心（市关工委）2024年一般公共预算当年拨款90.5万元，较上年预算数减少（增加）0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出90.5万元，占总预算的100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）201（款）32（项）02，一般行政管理事务2024年预算数为90.5万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。  

2.社会保障和就业（类）**（款）**（项），2024年预算数为**万元，主要用于：……。

3.医疗卫生（类）**（款）**（项），2024年预算数为**万元，主要用于：……。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为**万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.（其他科目支出主要用途）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市老干部活动中心（市关工委）2024年无基本支出。

***（部门或单位名称）2024年一般公共预算基本支出**万元，其中：

人员经费**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、…（据实列全）

公用经费**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、…（据实列全）

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市老干部活动中心（市关工委）2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市老干部活动中心（市关工委）2024年无三公经费预算。

***（部门或单位名称）2024年“三公”经费预算数**万元（其中财政拨款安排“三公”经费**万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）**万元，主要原因是：……。因公出国（境）经费**万元，公务接待费**万元，公务用车购置及运行维护费**万元。

（一）因公出国（境）经费

较上年预算减少（增加）**万元，下降（增长）**%。减少（增加）原因：……。

2024年因公临时出国（境）安排**人次。主要包括……。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）**万元，下降（增长）**%。减少（增加）原因：……。

2024年公务接待费计划用于……。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）**万元，下降（增加）**%。减少（增加）原因：……。

单位现有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、多功能乘用车**辆、……。

2024年安排公务用车购置费**万元。减少（增加）原因：……。

2024年安排公务用车运行维护费**万元，减少（增加）原因：……，主要用于……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：峨眉山市老干部活动中心（市关工委）2024年无机关运行经费。

2024年，***（部门或单位名称）为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为**万元，较上年预算减少（增加）**万元，下降（增长）**%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市老干部活动中心（市关工委）安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市老干部活动中心（市关工委）实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市老干部活动中心（市关工委）按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排90.5万元，其中基本支出0万元，项目支出90.5万元。其中编制了项目绩效目标的预算90.5万元，主要为关工委项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

教育（类）…（款）…（项）：指……。

科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门（单位）预算中全部功能分类科目，到项级）

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。