按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市经济与社会发展的方针、政策、法规，研究经济开发区发展目标任务及建设发展的重大问题。

2、组织编制经济开发区总体规划、控制性详细规划、安全生产整体评价、规划环境影响评价和年度工作计划，经批准后组织实施；负责经济开发区企业经济运行统计分析工作。

3、统筹协调经济开发区投资和重点项目建设。

4、负责经济开发区企业要素保障和协调服务工作，配合相关部门做好经济开发区科技创新、招商引资、绿色发展、知识产权保护、工业高质量发展及民营经济发展等工作。

5、协调指导经济开发区企业开展品牌创建、项目申报工作。

6、负责建立经济开发区应急处置机制，制定完善应急预案。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责园区企业不稳定因素化解和稳控、法制园区建设等工作。

7、承担乐山市政府、峨眉山市政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务

启动规划环评编制工作：根据《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》和四川省环境保护厅、四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会《关于进一步加强我省产业园区规划环境影响评价工作的通知》（川环发〔2017〕44号）等要求，县（市、区）工业集中发展区（产业集聚区、产业园），在其设立、调整、升级时均应依法开展规划环评工作，编制开发建设规划的环境影响报告书，为保障园区总规范围的项目环评手续办理，峨眉山经开区需在总体规划获得批复后开展园区总体规划环境影响报告书编制工作。待园区总体规划正式获批后，启动总体规划环境影响报告书编制工作前期准备工作。

加快推进峨眉山茶产业园项目：已于11月13日通过政府采购挂网招标确定初步设计方案中标单位，正在开展初步设计方案编制。拟重点制订峨眉山茶质量标准、打造茶叶质量检测检验标准和地理标志产品认证体系、多方式和多渠道的品牌推广和营销方式。项目完成用地指标报批和施工图设计，正式进场开展主体工程建设等。

开展2024年度省级绿色工业园区申报工作：待省经信厅2024年申报文件正式印发后，开展2024年度省级绿色工业园区申报工作。

二、部门概况

四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 四川峨眉山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入预算管理。2024年四川峨眉山经济开发区管理委员会收入预算总额为4680.4万元，较上年预算数增加3412.93万元。其中：当年财政拨款收入4680.4万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算4680.4万元，其中：人员支出448.65万元，日常公用支出87.96万元，对个人和家庭的补助支出0.91万元，专项支出4142.88万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总预算4680.4万元，主要用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经开区园区事业发展相关工作。其中：

基本支出537.52万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4142.88万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款1070.4万元，较上年预算数减少91.58万元。主要原因是部分项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出73.11万元，占6.83%；卫生健康支出18.46万元，占1.72%； 城乡社区支出404.69万元，占37.81%； 资源勘探工业信息等支出532.88万元，占49.78%； 住房保障支出41.25万元，占3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为24.21万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为48.42万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.48万元，主要用于：其他用于社会保障和就业的支出。 

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为18.46万元，主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2024年预算数为404.69万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2024年预算数为532.88万元，主要用于：创客梦工厂项目、园区基础设施建设、产业园区重点项目规划环评编制经费等项目支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为41.25万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出537.52万元，其中：

人员经费449.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算当年拨款3610万元，较上年预算数增加3504.5078万元。主要原因是：2024年增加符溪标准厂房、保障房廉租房等工程款项3200万元，创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目410万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2024年“三公”经费预算数7.5万元（其中财政拨款安排“三公”经费7.5万元），较上年“三公”经费预算数减少2.5万元，主要原因是：厉行节约，缩减经费。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少5.5万元，下降78.57%。减少原因：厉行节约，缩减经费。

2024年公务接待费计划用于园区招商引资等业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加3万元，增加50%。增加原因：新增一辆公务用车。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。减少（增加）原因：无新增车辆购买计划。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，增加原因：新增一辆公务用车，主要用于日常园区企业安全环保检查，招商引资等工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川峨眉山经济开发区管理委员会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为87.96万元，较上年预算增加6.25万元，增长7.6%。

（二）政府采购情况

2024年，四川峨眉山经济开发区管理委员会安排政府采购预算170万元，主要用于创客梦工厂运营的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，四川峨眉山经济开发区管理委员会实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，四川峨眉山经济开发区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排4680.4万元，其中基本支出537.52万元，项目支出4142.88万元。其中编制了项目绩效目标的预算4680.4万元，主要为创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目、创客梦工厂运营费、产业园区重点项目规划环评编制经费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。