2022年度

四川省峨眉山市红十字会部门决算

目录

公开时间：2023年12月15日

第一部分 部门概况...................................................4

一、部门职责.........................................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................12

十、其他重要事项的情况说明............................................................................12

第三部分 名词解释..................................................14

第四部分 附件......................................................17

第五部分 附表......................................................34

一、收入支出决算总表.........................................................................................34

二、收入决算表.....................................................................................................34三、支出决算表.....................................................................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................34五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................34八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................34十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................34十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................34十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................34

第一部分 部门概况

一、部门职责

峨眉山市红十字会依法开展救援救灾、应急救护培训、人道救助、参与推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献，参与开展造血干细胞捐献，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，协助政府开展人道主义服务活动，参与基层治理，联系和服务基层群众等。

二、机构设置

峨眉山市红十字会属一级预算单位，属事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位设办公室、综合股。

峨眉山市红十字会核定编制7人，实有在编人员5人，设常务副会长1名，副会长1名，监事长1名。

纳入峨眉山市红十字会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计64.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加64.97万元，增长100%。主要变动原因是根据峨编发【2021】1号文件精神，峨眉山市红十字会成为市委市政府管理的机构单列、经费单列、独立运行的群团组织。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计57.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计58.05万元，其中：基本支出53.02万元，占91.3%；项目支出5.03万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计57.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加57.89万元，增长100%。主要变动原因是根据峨编发【2021】1号文件精神，峨眉山市红十字会成为市委市政府管理的机构单列、经费单列、独立运行的群团组织。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出57.89万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.89万元，增长100%。主要变动原因是根据峨编发【2021】1号文件精神，峨眉山市红十字会成为市委市政府管理的机构单列、经费单列、独立运行的群团组织。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出57.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.03万元，占89.9%；卫生健康支出1.43万元，占2.5%；住房保障支出4.43万元，占7.7%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为57.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:本年无此项业务发生。

2.教育（类）***（款）***（项）: 本年无此项业务发生。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 本年无此项业务发生。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 本年无此项业务发生。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出53.02万元，其中：

人员经费48.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费4.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，较上年增加0.15万元，增长100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。本年无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。本年无此项业务发生。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.15万元，其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.15万元，具体内容包括：乐山市红十字会对我会改革工作开展专项调研，用餐费0.075万元；乐山红十字会对我会走访慰问困难群众，用餐费0.075万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市红十字会机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对三救专项经费、三献专项经费、红十字组织专项经费、开办费4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《峨眉山市红十字会部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年峨眉山市红十字会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据峨编发【2021】1号文件精神，峨眉山市红十字会成为市委市政府管理的机构单列、经费单列、独立运行的群团组织。2021年12月9日机构改革后独立运行，设综合股对所有工作进行管理。

（二）机构职能和人员概况

峨眉山市红十字会依法开展救援救灾、应急救护培训、人道救助、参与推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献，参与开展造血干细胞捐献，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，协助政府开展人道主义服务活动，参与基层治理，联系和服务基层群众。

我会是全额拨款事业单位，核定编制7人，实有在编人员5人，设常务副会长1名，副会长1名，监事长1名。

（三）年度主要工作任务

开展应急救护普及培训“五进”（进社区、学校、机关、企业、农村）和红十字救护员培训，办理《红十字救护员证》。开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献宣传，接受相关咨询。开展红十字活动，发展红十字基层组织，吸纳红十字会团体和个人会员，建立红十字志愿服务队伍并吸收志愿者，建立红十字宣传阵地，开展红十字志愿服务活动。开展公益募捐服务。开展中央专项彩票公益金大病儿童救助项目（白血病、先天性心脏病）宣传和申报。组织开展红十字日、防震减灾日、世界急救日等主题宣传活动。完成上级交办的其他事项。

（四）部门整体支出绩效目标

按照《中国红十字会章程》规定，依法开展救援救灾、应急救护培训、人道救助、参与推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献，参与开展造血干细胞捐献，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，协助政府开展人道主义服务活动，参与基层治理，联系和服务基层群众等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本年总体收入57.89万元。其中一般公共预算财政拨款收入57.89万元。

2.部门总体支出情况

2022年本年总支出58.05万元。其中基本支出53.02万元，项目支出5.03万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年年初结转和结余7.08万元，年末结转和结余6.92万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年一般公共预算财政拨款57.89万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出57.89万元。其中基本支出53.02万元，项目支出4.87万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年一般公共预算财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。按照峨眉山市财政局《关于编制2022年部门预算的通知》和有关要求，制定了部门绩效目标，人员工资按月申报并直接支付，每月执行进度为100%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析。按照峨眉山市财政局《关于编制2022年部门预算的通知》并结合我会日常工作运转需求，制定了部门绩效目标，执行进度为100%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析。做到合理布局，严格按照预算控制成本，及时申报并做好支付工作，申报执行进度为100%，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

峨眉山市红十字会按照峨眉山市财政局《关于编制2022年部门预算的通知》和有关要求，制定了部门绩效目标，按时完成预算基础库、项目库报送工作，并按时完成预算编制工作，提交部门预算草案。对各项目绩效目标进行细化、明确，认真履职，做到专款专用。

（三）结果应用情况

严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。项目资金专款专用，项目工程完工后及时进行支付。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价，并对照评价结果，汲取经验,改进不足。

（四）自评质量

根据项目绩效目标制定情况，我会各项目严格完成数量、质量等目标，及时保质保量完成资金支付。各项目完成情况良好。

四、评价结论及建议

(一）评价结论

峨眉山市红十字会充分发挥职能作用，对财政资金严格控制，有效运用，确保财政资金用到实处。

(二）存在问题

1.内部预算绩效职责不清。各科室对文件要求理解还不够透彻。

2.预算还需要进一步细化。各项目资金使用考虑还不够周到，还需进一步细化。

(三)改进建议

加强预算绩效管理工作的培训。对各部门定期展开绩效目标的制定和执行的培训，加强相关理论学习和实践指导，提高绩效管理能力，更好做好预算绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年三献专项项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.参与推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献，造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者招募、血样采集与送检、信息录入、捐献服务等相关工作。

2.峨眉山市红十字会根据四川省红十字会条例制定的常年项目。

3、对参与无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献，造血干细胞捐献的志愿者给予慰问，相关志愿者参与活动时视情况买保险、印刷“三救”相关广告等，据实合理开支。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：参与推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献，参与开展造血干细胞捐献。

2．绩效目标：参与推动无偿献血的宣传动员、表彰奖励等工作；参与和推动议题和人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、救助激励等工作。

3．严格按照资金使用范围申报、使用。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目组织者结合绩效目标制定具体方案，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面，根据项目实现效果据实合理自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

我会三献专项经费共计5.00万元，资金渠道为财政拨款。

（二）资金到位及使用情况

该项目截止年底使用经费为2.038万元，主要用于三献相关内容的广告印刷，以及培训专用材料费，资金到位率100%。三献专项工作的展开力度还有待提高，使用率还需提高。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目实施

印刷造血干细胞、人体器官（组织）等知识，对三献活动进行宣传，自愿参与，对捐献者予以慰问关心等。

（二）项目管理情况

捐献者自愿捐献造血干细胞、人体器官（组织），工作人员前往捐献医院确认并慰问，依据文件规定于平台申报资金。

（三）项目监管情况

实地察看人员捐献情况及登记情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我会对积极参与造血干细胞、人体器官（组织）者进行慰问、宣传，助推公益事业发展。

（二）项目效益情况

积极推动大家参与支持造血干细胞、人体器官（组织）、献血等工作，助力公益事业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目绩效管理自评，该项目在支出中不存在违法违纪行为，专款专用，按时完成年初绩效目标。同时促进群众积极投身于公益事业，营造真善美社会风气。

（二）存在的问题

我会对献血、捐献干细胞等知识宣传力度还不够，群众了解相关知识渠道较少。

（三）相关建议

认真做好献血、捐献干细胞等相关知识普及，让群众积极踊跃参与公益事业。。

附件3

2022年三救专项项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.建立人道救助机制，畅通救助渠道，开展扶贫、济困、扶老、救孤等救助活动，参与推动救护员培训和应急救护知识培训，提高应急救助能力和水平等。

2.峨眉山市红十字会根据四川省红十字会条例制定的常年项目。

3.对人道救助工作、应急救护培训师资等救援工作产生的开支，结合目标据实支出。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：制定自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件应急预案，建设和管理红十字会备灾救灾设施，储备救灾物资，建立救援队伍等工作。

2．绩效目标：参与推动救护员培训和应急救护知识培训，提高应急救助能力和水平等工作。

3．严格按照资金使用范围申报、使用。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

我会三救专项经费共计3.00万元，资金渠道为财政拨款。

（二）资金到位及使用情况

我会三救专项经费2022年支出0元，主要用于采买AED救护培训机器、模拟人体复苏设备，因财政未及时拨款而未支出。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目实施

调查研究，制定方案，深入宣传，结合实际确定开支范围；根据上级要求，开展救护员培训和救护培训知识活动。

（二）项目管理情况

参与推动救护员培训和应急救护知识培训，提高应急救助能力和水平，并对培训知识在相应程序上进行考核测试，通过发放救护证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

动员热心红十字事业的自然人、法人以及其他组织，宣传普及红十字知识，开展人道主义救援、救助活动，举办应急救护培训、群众性健康知识等活动。

（二）项目效益情况

积极推动大家参与支持人道主义救援、救助活动，了解救援相关知识，助力公益事业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目绩效管理自评，该项目在支出中不存在违法违纪行为，专款专用，按时完成年初绩效目标。

（二）存在的问题

公共场所救护设施配备较少，群众对救护知识掌握不够。

（三）相关建议

部分人流量较大的公共场所配备相应救护设施，加大对公共场所从业人员救护知识的培训，加强对救护知识的宣传。

附件4

2022年红十字组织专项活动项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

组织开展红十字基层组织和应急救援队伍建设，个人与团体会员的发展，红十字会青少年活动，红十字进校园活动；组织管理红十字志愿者队伍；开展“红丝带”宣传和教育工作；开展募捐活动；开展人道救助和人道传播等工作。

2.峨眉山市红十字会根据四川省红十字会条例制定的常年项目。

3.发展红十字志愿者与志愿者服务组织，规范志愿者服务活动，组织开展红十字青少年工作，协助政府开展人道主义服务活动等，结合绩效目标据实合理支出。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容和绩效目标：组织开展红十字基层组织和应急救援队伍建设，个人与团体会员的发展，红十字会青少年活动，红十字进校园活动；组织管理红十字志愿者队伍；开展“红丝带”宣传和教育工作；开展募捐活动；开展人道救助和人道传播等工作。

2．严格按照资金使用范围申报、使用。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

我会红十字组织专项活动经费共计7.00万元，资金渠道为财政拨款。

（二）资金到位及使用情况

我会红十字组织专项活动专项经费2022年支出0.643元，主要用于志愿活动中出现清理、搬运的劳务费，以及会员证制作等，因财政未及时拨款资金使用率低。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目实施

调查研究，制定方案，深入宣传，结合实际确定开支范围；根据实际需要，组织开展红十字基层组织和应急救援队伍建设，个人与团体会员的发展，红十字会青少年活动等。

（二）项目管理情况

根据预算编制，结合实际情况，围绕红十字公益活动进行合理开支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

动员热心红十字事业的自然人、法人以及其他组织，宣传普及红十字知识，开展红十字基层组织和应急救援队伍建设，个人与团体会员的发展，红十字会青少年活动等。

（二）项目效益情况

积极推动大家参与支持人道主义救援、救助活动，了解红十字会公益事项，助力公益事业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目绩效管理自评，该项目在支出中不存在违法违纪行为，专款专用，按时完成年初绩效目标。

（二）存在的问题

在学校开展的应急救护培训普及活动较少。

（三）相关建议

针对青少年特点，开展多场景急救知识培训普及活动。

附件5

2022年开办费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据峨编发【2021】1号文件精神，峨眉山市红十字会成为市委市政府管理的机构单列、经费单列、独立运行的群团组织，需采购一批办公设备保障日常工作正常运转。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容和绩效目标：保障办公设备正常购置，确保机构正常运行。

2．严格按照资金使用范围申报、使用。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

我会开办经费共计20.00万元，资金渠道为财政拨款。

（二）资金到位及使用情况

我会开办经费2022年支出2.04万元，主要用于办公设备采买，资金到位100%，因未及时采买完所有办公设备，资金使用率低。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目实施

调查研究，制定方案，根据红十字工作职责以及日常办公的需要确定需采买设备，安排制定工作人员按程序负责采买。

（二）项目管理情况

根据预算编制，结合实际情况，按程序要求采买办公设备。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本着节约的宗旨，先采购当下急需用的办公设备，后续已规划办公设备还未采购。

（二）项目效益情况

保障日常工作运转，提高工作人员工作积极性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目绩效管理自评，该项目在支出中不存在违法违纪行为，专款专用，但完成办公设备采购目标落实上有待加强。

（二）存在的问题

采购办公设备不及时。

（三）相关建议

及时采购所需办公设备保障日常工作正常运转。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表