2022年度四川省乐山市峨眉山市

双福镇人民政府决算

目录

公开时间：2023年12月10日

第一部分 部门概况................................................................4

一、部门职责..................................................................... 4

二、机构设置..................................................................... 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明.................................................5

一、收入支出决算总体情况说明......................................................5

二、收入决算情况说明 ..............................................................6

三、支出决算情况说明 ..............................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......................................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................. 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................... 15

十、其他重要事项的情况说明 ..........................................................15

第三部分 名词解释 ...................................................................18

第四部分 附件....................................................................... 23

第五部分 附表 .......................................................................32

一、收入支出决算总表 ................................................................32

二、收入决算表 .......................................................................32

三、支出决算表....................................................................... 32

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................32

五、财政拨款支出决算明细表............................................................ 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................. 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .............................................32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................. 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................... 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................... 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...............................................32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................32

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平；

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

二、机构设置

峨眉山市双福镇人民政府属于一级预算单位，下属公益一类事业机构4个，分别是便民服务中心（退役军人服务站），事业编制16人；农业综合服务中心，事业编制3人；文化旅游服务中心，事业编制3人；农民工服务中心，事业编制3人。

纳入峨眉山市双福镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 便民服务中心（退役军人服务站）

2. 农业综合服务中心

3. 文化旅游服务中心

4. 农民工服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4743.6万元，与2021年相比增加2064.1万元，增幅77.03%；支出总计4743.6万元，与2021年相比增加2239.98万元，增幅89.47%，主要变动原因是安排农村农业综合发展示范园建设项目资金2000万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4554.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4378.84万元，占96.14%；政府性基金预算财政拨款收入175.98万元，占3.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4738.21万元，其中：基本支出1127.91万元，占23.8%；项目支出3610.3万元，占76.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4738.21万元，与2021年相比增加2196.31万元，增幅86.48%；2022年度财政拨款支出总计4738.21万元，与2021年相比增加2234.59万元，增幅89.25%，主要变动原因是安排了农村农业综合发展示范园建设项目资金2000万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4514.23万元，占本年支出合计的95.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2518.72万元，增长126.22%。主要变动原因是增加了农村农业综合发展示范园建设项目资金2000万元，现代农业园区建设奖补费用150万元、中央省市扶持发展村集体经济项目资金320万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4514.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出627.81万元，占13.91%；社会保障和就业（类）支出182.13万元，占4.03%；卫生健康（类）支出30.17万元，占0.67%；城乡社区（类）支出34.53万元，占0.76%；农林水（类）支出3562.91万元，占78.93%；住房保障（类）支出76.68万元，占1.7%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4378.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为456.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为170.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：支出决算为39.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为37.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为11.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算34.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为422.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算2000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为53.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为816.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1127.91万元，其中：

人员经费963.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费164.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.38万元，完成预算82.53%，较上年减少11.77万元，下降48.74%。决算数小于预算数的主要原因是2021年新购公车一辆，2022年无新购公车费用，且停用车况差公车一辆，缩减了维修成本。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.38万元,完成预算82.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少11.77万元，下降48.74%。主要原因是2021年新购公车一辆，2022年无新购公车费用，且停用车况差公车一辆，缩减了维修成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出12.38万元。主要用于保障镇政府各项中心工作开展的公务车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。主要原因是未安排公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出175.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市双福镇人民政府运行经费支出164.68万元，比2021年增加41.25万元，增长33.42%。主要原因是2022年疫情防控、疫苗接种等中心工作增加，办公费、劳务费类支出随之增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市双福镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市双福镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障乡镇日常工作运转。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇专项业务经费项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市双福镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、峨眉山市双福镇人民政府行政事业性国有资产绩效自评报告等，其中，峨眉山市双福镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过绩效管理自评，我镇在预算支出中不存在违法违纪行为。我镇按照要求单独设立财政所，财政所现有工作人员2人，岗位设置所长（兼任会计）1人、出纳1人；按要求完成了基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、廉政建设制度的建设工作；做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作；行政事业性国有资产绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我单位科学合理做好资产配置，加强资产的日常维护管理，挖掘资产的使用价值，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位运转需要和提供公共服务需要。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

22.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

25.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2023年双福镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

双福镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。本单位2020年预算编制独立核算机构1个，下列直属公益一类事业机构4个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

双福镇地处通往峨眉北大门，辖区内有18个行政村，1个社区，镇行政机构设置六办一所一中心：党政办公室：主要负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调、后勤保障等工作。党建办公室：主要负责指导基层党组织建设等工作；社会事务办公室（社会治理办公室）：主要负责民政、社保、医保、教育、科技、文化、卫生健康等社会事业发展以及基层治理、综合维稳、矛盾化解、平安建设等工作。综合执法办公室：主要负责整合执法力量，统一指挥协调开展综合执法工作；负责安全、应急等相关工作。规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）：主要负责镇国土空间规划、村镇建设管理等相关工作以及自然资源及生态环境保护、城乡环境治理、人居环境整治等工作。乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）：主要负责统筹协调乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展等相关工作。财政所：主要负责镇财务和村（社区）级财务的管理指导等相关工作。便民服务中心：主要承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务等相关事务性工作。

（三）人员概况。

双福镇按三定方案核定编制人数57人，行政编制30人，机关工勤2人，事业编制25人。2022年年初在职人数55人，其中行政编制29人，机关工勤2人，事业编制24人。2022年新增公务员3名，调出公务员4名，新增事业编制人员1名，退休事业编制人员1名。2022年年末在职人数54人，其中行政编制28人，机关工勤2人，事业编制24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度共收到一般公共预算财政拨款收入43788381.54元；政府性基金预算财政拨款收入1759776.31元；年初财政拨款上年度结转和结余小计1887795.44元，其中一般公共预算财政拨款1353917.74元，政府性基金预算财政拨款480000元。财政拨款对账单一般公共预算财政拨款43788381.54元，政府性基金预算财政拨款1759776.31元，金额一致。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出45142299.28元，政府性基金预算财政拨款支出2239776.31元，年末财政拨款结转和结余0元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理

1.预决算编制情况。

我镇每年按时完成预决算编制、绩效目标填报，同时合理安排上年结转结余资金今年使用计划，提高资金使用效率。

2.执行管理情况。

我镇严格按照预算合理安排和执行预算，并且分阶段检查预算执行情况，及时调整下一阶段资金使用计划和安排。2022年，我镇资金使用严格遵循财经制度的规定，按照严格的财政资金拨付程序，项目资金严格按照项目开展进度拨款支付，保障预算有效执行。

3.支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

2022年，我镇用于保障行政运转、履行职能职责的支出1646831.81元，主要用于办公费、差旅费、劳务费等费用开支，确保日常工作运转顺利。

（2）机关厉行节约。

我单位认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费。2022年使用公车运维费123771元，较2021年同比减少13.19%，主要原因是一台公车7月份时经修理厂检测确定该辆公车使用年限长、车辆磨损严重、安全隐患无法彻底排除后停用。全年没有发生接待费和因公出国费用。单位制定机关节能降耗规则，要求机关干部以身作则，节约资源，减少能耗，镇纪委加大对下班后不关电脑、不关空调、取暖器，长明灯、长流水等行为的督查。

4.财务管理情况。

坚持依法理财，严格按照财经纪律的要求，制定并严格执行财务管理制度，财政所职责分工上墙，确保传达到每一个财务工作人员；规范财务管理，财政所分设会计和出纳岗位，按不相容职位分离原则安排人员负责印鉴的管理和票据的管理，分工明确，相互牵制，严格执行行政事业单位会计制度，根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算，严禁虚列、多列、少列或不列费用，严禁私设账外账、小金库、公款私存等；加强财政内部控制建设，完善内部控制制度，编制内部控制手册，强化财政监督，结合镇党委和各部门加强对财政所工作的监督管理，不断改进完善财务管理工作。完善政府采购制度，积极组织学习采购政策和程序，熟悉采购流程，同时落实专人负责政府采购，保障政府采购程序合法、责任到位。

5.绩效管理工作开展情况。

按照文件精神要求，结合年初工作计划及财政预算，我镇着力加强绩效管理自评工作，成立了以镇长王晓宇为组长，财政所工作人员和镇纪检部门纪检委员为主要成员的工作领导小组，通过部门自查、领导小组督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。经自查，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪行为。

（二）结果应用情况

我镇严格按照财政局相关文件及制度要求对部门整体绩效及项目绩效进行自评，并上报财政局，对自评发现的不足及时进行整改。

（三）自评质量

我镇严格按照2023年部门整体支出绩效评价指标体系进行对标自评，自评过程符合要求，自评结论符合我镇实际。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效管理自评，我镇在预算支出中不存在违法违纪行为。我镇按照要求单独设立财政所，财政所现有工作人员2人，岗位设置所长（兼任会计）1人、出纳1人；按要求完成了基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、廉政建设制度的建设工作；做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作。

（二）存在问题

1.财政所出纳人员近年来变动2次，加上第一年使用预算一体化平台进行操作，存在业务不够熟练情况。

2.2022年财政所所长同时兼任党政办主任，现已整改。

（三）改进建议

针对上述问题，建议加强对财政工作人员的业务培训，加强对日常财务工作的监督与检查，财政工作人员也要加强自身学习，确保会计处理的严肃性和准确性。同时要加强对部门工作人员、村级报账员培训，规范报账票据填写，完善报账票据。

附件2

2023年双福镇人民政府行政事业性国有资产绩效自评报告

一、项目概况

双福镇人民政府2022年末资产合计13383.27万元，其中流动资产1204.51万元（包含银行存款714.87万元，其他应收款489.63万元），非流动资产12178.76万元（包含固定资产净值111.56万元，公共基础设施净值12067.2万元）；年末负债合计602.23万元，其中其他应付款602.23万元。年末净资产12781.04万元，其中累计盈余12781.04万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资产到位及使用情况。

1.资产使用情况。

截至2022年12月31日，我单位自用固定资产原值429.09万元，净值111.56万元，占账面固定资产总额的100.00%。我单位无对外出租出借资产，本年度无资产处置。

2. 资产收益情况。

截至2022年12月31日，我单位无对外出租出借资产、无变卖、报废资产，资产相关收益0万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了双福镇内控管理制度，制定了收支业务管理制度、固定资产管理制度，由党政办负责国有资产的管理，财政所负责资产账务，做到了账实相符。

（三）项目组织实施情况。

一是建立健全资产管理制度，合理配备并节约有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；二是坚持管理和使用统一原则，分级管理、职责到人，党政办公室负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产的日常管理，财政所负责进行价值核算。

三、项目绩效情况

我单位科学合理做好资产配置，加强资产的日常维护管理，挖掘资产的使用价值，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位运转需要和提供公共服务需要。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.多年以前由于固定资产入账标准低，导致现在资产系统中存在多个单价在500元以下资产，需要进一步联系国资办进行处理；

2.资产分类管理需要进一步培训，同一类物品在资产系统中存在资产分类不统一的情况。

3.通用设备中电脑、打印机等报废审批未及时完成，导致账面通用设备人均占有数量高、闲置资产比例高。下一步将集中进行损坏资产报损、报废。

（二）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算