关于峨眉山市粮食和物资储备中心2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、参与拟订全市粮食流通、粮食储备和物资储备等方面的政策制度、规划、计划、方案。

2、承担粮食监测预警相关工作，按要求落实全市粮食流通宏观调控具体工作；承担军粮供应和前运粮工作。

3、承担全市粮食和救灾物资的收储、轮换工作，按要求落实有关动用计划和指令。

4、协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作；承担救灾物资收集、调拨、转运等工作。

5、贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，承担粮食储备设施建设和日常维护工作。

6、完成市委、市政府及粮食行政主管部门交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务

1、加强粮食流通监管、保障粮油市场供应。认真做好粮食购销工作，严格执行收购政策，引导多元主体积极入市，确保不发生大面积农民“卖粮难”。继续开展粮食市场供需平衡调查工作，及时掌握全市粮食市场价格、库存和供求动态。加强粮源组织调度，做好产销衔接，全力做好保供稳价，确保全市粮油供应不脱销不断档。

2、继续抓好2023年粮食安全党政同责考核。对标2022年度考核中的短板弱项，有针对性地开展2023年度考核准备工作，力争2023年考核结果更进一步。

3、抓好粮食入库和轮换工作。一是继续做好新增省储2.2万吨稻谷的入库工作，确保在3月底前完成。二是做好县级储备粮3000吨稻谷的轮换工作。

4、继续跟进食用油罐建设工作。全力协助企业做好食用油罐建设工作，力争在2023年底全面完成。

5、抓好省级储备监管信息化提档升级工作。争取省局全力支持，力争拿到省预算内补助资金800-1000万元，全面将我市储备库信息化建设由现在的收纳库标准提高到储备库标准。

6、持续用力做好巡察整改“后半篇”文章。继续做好2021年、2022年市委粮食购销领域专项巡察反馈意见的整改工作，对已经完成整改的问题，要长期坚持，切实巩固整改成效；对还在整改中的问题，要加快整改进度，做到完成一件销号一件，件件落实。组织干部职工查找工作中存在的短板和漏洞，查找自身在思想、行为、用权等方面存在的问题和不足，把集中整改和长期整改、堵塞漏洞和源头治理、解决问题和推动发展结合起来。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市粮食和物资储备中心收入预算总额为965.89万元，较上年预算数增加329.77万元。其中：当年财政拨款收入965.89万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算965.89万元，其中：人员支出225.7万元，日常公用支出43.08万元，对个人和家庭的补助支出13.53万元，专项支出537.41万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2023年财政拨款收支总预算965.89万元，主要用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食和物资储备事业发展相关工作。其中：

基本支出282.31万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出537.41万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2023年一般公共预算当年拨款819.72万元，较上年预算数增加491.1万元。主要原因是储备粮食管理费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出41.68万元，占5.1%；卫生健康支出11.01万元，占1.34%；住房保障支出20.82万元，占2.54%；粮油物资储备支出746.21万元，占91.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2023年预算数为23.77万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2023年预算数为11.89万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808：

其它优抚支出2080899：2023年预算数为0.29万元，主要用于：遗属补助。 

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：2023年预算数为5.73万元，主要用于：单位工伤保险缴费经费和退休公务员医疗补助。

2.卫生健康支出210

行政单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2023年预算数为9.06万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费、补充医疗保险费用。

公务员医疗补助2101103：2023年预算数为1.95万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助费用。

3.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2023年预算数为20.82万元，主要用于：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

4.粮油物资储备支出222

（1）粮油物资事务22201

A、行政运行2220101：2023年预算数为208.8万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B、一般行政管理事务2220102：2023年预算数为14.8万元，主要用于：粮油质量追溯体系项目（快检能力提升）经费。

C、粮食风险基金2220115：2023年预算数为430.34万元，主要用于：粮食政策性挂账利息补贴、储备粮食管理经费和成品粮油储备补贴。

D、其他粮油事务支出2220199：2023年预算数为22.67万元，主要用于：粮油购销公司补贴、农产品果蔬批发市场管理费。

（2）粮油储备22204

其他粮油储备支出2220499：2023年预算数为19.6万元，主要用于：国粮公司粮库监管信息化升级建设项目费用。

（3）重要商品储备22205

应急物资储备2220511：2023年预算数为19.6万元，主要用于：救灾物资储备管理经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2023年一般公共预算基本支出282.31万元，其中：

人员经费239.23万元，主要包括：基本工资61.08万元、津贴补贴36.73万元、奖金59.21万元、养老保险23.77万元、职业年金11.89万元、基本医疗保险9.06万元、公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金20.82万元、生活补助8.97万元、奖励金0.018万元、其他对个人和家庭的补助4.54万元。

公用经费43.08万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0.3万元、水费0.12万元、电费1.5万元、邮电费2.8万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、劳务费5.76万元、工会经费3.47万元、公务用车运行维护费3万元、其它交通费用10.64万元、其他商品和服务支出7.69万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2023年政府性基金预算当年拨款146.17万元，较上年预算数减少161.33万元。主要原因是：储备粮食管理项目经费列入一般预算管理，基金列支春节前工程款。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2023年“三公”经费预算数4万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（一）公务接待费

2023年预算与上年持平。

2023年公务接待费计划用于上级领导来峨检查调研粮食和物资储备工作接待餐费及其他接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年预算与上年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于：日常出差以及精准扶贫、储备粮食和物资管理、果蔬批发市场管理等职能工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，峨眉山市粮食和物资储备中心为保障机关运行，安排的包括办公费、邮电费、接待费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为43.08万元，较上年预算增加2.08万元，增长5.07%。

（二）政府采购情况。

2023年，峨眉山市粮食和物资储备中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市粮食和物资储备中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，峨眉山市粮食和物资储备中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排965.89万元，其中基本支出282.31万元，项目支出683.58万元。其中编制了项目绩效目标的预算965.89万元，主要为工资性支出、社会保障缴费、定额公用经费、公务交通补贴、粮油购销公司补贴、峨眉山市农产品果蔬市场管理费、救灾物资储备经费、成品粮储备补贴、储备粮食管理、粮食财务挂账利息补贴、国粮公司粮库监管信息化升级建设项目费用、春节前工程款、粮油质量追溯体系等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

4.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808

其它优抚支出2080899：遗属补助。 

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：单位工伤保险缴费。
5. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。 

6.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

7.粮油物资储备支出222

（1）粮油物资事务22201

A．行政运行2220101：反映单位的基本支出。

B.一般行政管理事务2220102：粮油质量追溯体系项目（快检能力提升）经费

C.粮食风险基金2220115：粮食政策性挂账利息补贴、储备粮食管理经费和成品粮油储备补贴。

D.其他粮油事务支出2220199：粮油购销公司补贴、农产品果蔬批发市场管理费。

（2）粮油储备22204

其他粮油储备支出2220499：国粮公司粮库监管信息化升级建设项目费用。

（3）重要商品储备22205

应急物资储备2220511：救灾物资储备管理经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。