关于峨眉山市经济和信息化局2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，负责推进全市工业结构调整；负责全市经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责全市工业企业技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设，落实鼓励企业技术创新措施；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、淘汰落后产能、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责对全市工业相关行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化建设；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设；负责全市盐业行业管理、承担食盐专营管理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责局机关及有隶属党组织关系的企业党群工作、党风廉政建设工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1.抓项目促投资，抓升规扩增量。加快推进在谈项目快签约，强力推进签约项目快落地，全力支持在建项目快投产，鼓励既有企业加大技改投资。加大重点企业培育力度。建立升规培育企业库，并结合企业经营状况实施动态调整。开展入企辅导，确保达标一户升规一户。

2.抓产业提质效。一是强化产业规划引领。结合“十四五”工业规划，完成食品饮料、绿色材料产业规划编制，推进水产业规划实施。二是加快推进工业园区规划建设。加快茶产业园、水产业园、乐九建材园、新平工业园、创客梦工厂等园区和平台建设，积极谋划光伏电池等新赛道、新材料产业园布局。三是充分发挥龙头企业带动作用，推动工业创新提质。

3.抓服务强信心。一是持续深入开展工矿企业帮扶行动。通过市领导挂联重点工业企业、市级部门分片包保重点行业等有效机制，及时收集、动态建立企业问题台账，切实帮助企业解决困难问题。二是认真落实助企纾困政策。严格落实留抵退税、社保缓缴、电价优惠等惠企政策，积极搭建政银企对接平台，推动银行等金融机构加大对工业信贷支持力度。三是加大项目服务力度。实行重点项目“挂图作战”、局领导跟踪协调，确保要素保障有力、审批服务高效、监管执法适度。积极争取上级政策、资金支持。四是帮扶企业抓好环保整治。做好企业服务，提升企业环保管理水平。五是指导企业做好企业降耗，服务好企业完成节能审查。

4.抓运行保安全。强化要素保障。建立重点项目台账，及时收集困难问题，积极协调相关部门确保土地、能源等要素保障。推进电力市场交易，鼓励错峰生产，争取更多水电消纳示范企业，切实为项目、为企业提供更多的政策支持、更好的服务。加强企业安全生产检查，确保稳定生产。严格落实“三管三必须”要求，压实工业领域企业安全生产主体责任，推动企业依法履责、守法经营。持续开展“四不两直”安全生产督促检查和隐患整治，坚决遏制重特大事故发生。指导企业提升应急能力，做好应急物资储备工作，确保能够有效处置突发情况。

5.抓两化融合促数字转型。深入实施规模以上工业企业开展两化融合评估诊断和对标引导，支持企业开展两化融合管理体系贯标。培育制造业数字化转型示范，持续推进峨胜智慧工厂、金顶智慧能源产业示范基地建设，支持农夫山泉数字工厂创建。

二、部门概况

峨眉山市经济和信息化局（简称市经信局）属于一级预算单位，有公益一类事业单位1个，为峨眉山市中小企业服务中心，未进行单独预算。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市经信局所有收入和支出均纳入预算管理。2023年市经信局收入预算总额为2190.39万元，较上年预算数增加1619.98万元。其中：当年财政拨款收入2190.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2190.39万元，其中：人员支出472.49万元，日常公用支出84.34万元，对个人和家庭的补助支出38.36万元，专项支出1633.56万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市经信局2023年财政拨款收支总预算2190.39万元，主要用于保障市经信局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济高质量发展相关工作。其中：

基本支出556.83万元，是用于保障市经信局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1633.56万元，是用于保障市经信局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

市经信局2023年一般公共预算当年拨款2007.39万元，较上年预算数增加1443.62万元。主要原因是事业人员增加及上年结转资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出149.80万元，占7.46%；卫生健康支出20.63万元，占1.03%；资源勘探工业信息等支出1797.82万元，占89.56%；住房保障支出39.14万元，占1.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2023年预算数为13.10万元，主要用于：离休干部离休费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为45.86万元，主要用于：单位为职工缴纳养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为22.93万元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项），2023年预算数为10万元，主要用于：三家关停企业职工生活补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2023年预算数为0.56万元，主要用于：遗属补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），2023年预算数为10万元，主要用于：原乐山市属破产企业困难职工春节慰问费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为47.35万元，主要用于：工伤保险、破产改制企业协调及遗留问题处理、维稳支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为14.45万元，主要用于：单位为职工缴纳医疗保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为3.04万元，主要用于：单位为职工缴纳医疗保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为3.15万元，主要用于：单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），2023年预算数为1108.15万元，主要用于：省级工业发展专项资金支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），2023年预算数为340.08万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费及生活补助等其他对个人和家庭的补助支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数为48.81万元，主要用于：单位日常一般行政管理事务支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项），2023年预算数为65.18万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、办公设备购置等日常公用经费及生活补助等其他对个人和家庭的补助支出。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项），2023年预算数为117万元，主要用于：安全生产、信息化建设运行及中小企业服务等支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），2023年预算数为43万元，主要用于中小企业发展专项资金支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2023年预算数为15万元，主要用于中小企业办及项目协调经费支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），2023年预算数为60.6万元，主要用于2022年“转企升规”财政激励资金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为39.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经信局2023年一般公共预算基本支出556.83万元，其中：

人员经费472.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

市经信局2023年政府性基金预算当年拨款183万元，较上年预算数增加180万元。主要原因是：结转上年度对企业的补助资金，主要为省级工业发展专项资金、省级中小企业发展专项资金等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

市经信局2023年“三公”经费预算数9.2万元，较上年“三公”经费预算数增加1.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.3万元，下降7.14%。减少原因：我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2023年公务接待费计划用于招商引资、调研指导、考核督导、检查交流等方面的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加2万元，增加40%。增加原因：油费上调且日常调研、检查企业等相关事项增多。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，增加原因：油费变动且日常调研、检查企业等相关事项增多。主要用于招商引资、调研指导、考核督导、检查交流等方面。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市经信局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为84.34万元，较上年预算减少18.07万元，下降21.43%。

（二）政府采购情况

2023年，市经信局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，市经信局实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，市经信局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2190.39万元，其中基本支出556.83万元，项目支出1633.56万元。其中编制了项目绩效目标的预算1633.56万元，主要主要为信息化建设、三家关停企业职工生活补助、原乐山市属破产企业困难职工春节慰问、中小企业服务、安全生产、破产企业协调及遗留问题处理、省级工业发展专项资金、省级中小企业发展专项资金等项目资金。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

峨眉山市经济和信息化局

2023年3月24日