关于峨眉山市九里镇中心卫生院2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担辖区内基本医疗、重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、康养服务及妇幼保健和计划生育技术服务；负责对村级卫生技术服务人员提供业务培训指导。

（二）2023年重点工作任务

2023年重点工作任务

　1.狠抓思想政治建设，促进和谐发展，严格落实卫生行业“九不准”等相关规范，加强卫生院行风党风廉政建设，人人做到廉洁自律；
2.夯实基础，努力提高医疗服务质量。加强人才培养，通过自身培训、卫健局继续教育培训以及进修学习，努力提高医务人员业务技能；开展中医药特色服务；加强医疗文书的书写，培训基药处方集提高处方书写质量；强化病历质量检查；贯输合理检查，合理治疗观念，努力提升老百姓“就医获得感”。
3.促进国家基本公共卫生服务各项目有序开展。加强卫生院职工与村医联系，把家庭医生签约服务做实做细。完成65岁以上老年人一年一次的健康体检工作，加强慢病管理，完成每年4次面对面服务，提高慢病发现率和规范管理率，努力实现基本公共卫生服务均等化。
4.做好疫情常态化。
5.做好国家心血管病高危人群复筛查与长随工作；
6.服从上级部门领导，力争按时按点完成上级部门交办的各项工作任务目标。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市九里镇中心卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市九里镇中心卫生院收入预算总额为564.01万元，较上年预算数增加501.75万元。其中：当年财政拨款收入98.04万元，事业收入465.97万元，其他收入0万元。相应安排支出预算564.01万元，其中：人员支出95.04万元，日常公用支出465.97万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出3万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市九里镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算98.04万元，主要用于保障峨眉山市九里镇中心卫生院机构正常运转、为人民身体健康提供医疗与公共卫生服务以及完成日常工作任务工作。其中：

基本支出95.04万元，是用于保障峨眉山市九里镇中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费。

项目支出3万元，是用于保障峨眉山市九里镇中心卫生院为完成事业发展目标，用于中医药专项业务工作支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市九里镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款100.99万元，较上年预算数增加35.78万元。主要原因是乐都卫生院合并，人员增加、调整了工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1万元，占1.02%；卫生健康支出乡镇卫生院79.21万元，占80.79%；中医（民族医）药专项3万元，占3.06%；事业单位医疗6.8万元，占6.94%；住房保障支出住房公积金8.03万元，占8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．2089999社会保障和就业支出，2023年预算数为1万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

2．2100302乡镇卫生院：2023年预算数为79.21万元，主要用于：在编人员基本工资、津贴补贴支出。

3.2100601中医（民族医）药专项,2023年预算数为3万元，主要用于：中医药事业传承与发展支出。

4.2101102事业单位医疗,2023年预算数为6.8万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

5.2210201 住房公积金，2023年预算数为8.03万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市九里镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出98.04万元，其中：

人员经费95.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、医疗保险、住房公积。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市九里镇中心卫生院2023年无政府性基金预算拨款。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市九里镇中心卫生院2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0。

2023年无因公出国（境）预算。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0。

2023年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他车型2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市九里镇中心卫生院无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市九里镇中心卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市九里镇中心卫生院实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市九里镇中心卫生院按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排564.01万元，其中基本支出95.04万元，项目支出468.97万元。其中编制了项目绩效目标的预算561.01万元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.2100302乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

6.2100601中医（民族医）药专项：反应中医药事业传承与发展支出。

7.2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。