关于峨眉山市桂花桥镇卫生院2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

（二）2023年重点工作任务

2023年重点工作任务详细介绍：1.全面加强医疗质量管理、规范医疗行为、防范医疗风险，加强医务人员专业技术水平和人才队伍建设，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，提升基层服务能力水平；2，认真贯彻落实局党组和镇政府有关党风廉政建设和反腐败工作部署，建立健全组织领导机构，明确党支部关于党风廉政建设和反腐败工作的岗位职责，提高党员干部廉洁自律的自觉性，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力；3、持续加强中医馆建设管理，做好基层中医示范县创建工作；4、认真抓好安全生产工作，全面落实安全责任制度，确保全年无安全生产责任事故发生；5、切实推行国家基本公共卫生服务项目和基药、集采制度；6、落实抓好环保工作，加强医院医疗废弃物、医院污水处理管理，做好院感工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市桂花桥镇卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。2023年桂花桥镇卫生院收入预算总额为394.67万元，较上年预算数增加336.46万元。其中：当年财政拨款收入79.41万元，事业收入315.26万元，其他收入0万元。相应安排支出预算394.67万元，其中：人员支出70.56万元，日常公用支出315.26万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出8.85万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市桂花桥镇卫生院2023年财政拨款收支总预算79.41万元，主要用于保障桂花桥镇卫生院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出70.56万元，是用于保障桂花桥镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、工伤保险、医疗保险、住房积金等人员经费。

项目支出8.85万元，是用于保障桂花桥镇卫生院医疗能力服务提升及中医药专项，用于提升医疗能务服务采购医疗设备和中医药相关支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市桂花桥镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款73.56万元，较上年预算增加15.35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

乡镇卫生院卫生健康支出58.00万元，占78.8%；社会保障和就业支出0.80万元，占1.1%；事业单位医疗卫生5.40万元，占7.3%；住房公积金6.36万元，占8.7%，中医药专项3.0万元，占4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2100302乡镇卫生院卫生健康支出，2023年预算数为58.00万元，主要用于在编职工基本工资、津贴补贴和乡镇工作补贴支出。

2.2089999社会保障和就业，2023年预算数为0.80万元，主要用于在编职工工伤保险支出。

3.2101102医疗卫生，2023年预算数为5.40万元，主要用于在编职工医疗保险支出。

4.221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项），2023年预算数为6.36万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5、2100601中医（民医医）药专项，2023年预算数为3.00万元，主要用于中医药事业传承与发展支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

桂花桥镇卫生院2023年一般公共预算基本支出70.56万元，其中：

人员经费70.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市桂花桥镇卫生院2023年政府性基金预算5.85万元，与上年相比增加5.85万元，用于提升医疗能务服务采购医疗设备相关支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市桂花桥镇卫生院2023年无“三公”经费预算数。

（一）2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）2023年无公务接待费预算计划。

（三）2023年未安排公务用车购置费及运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车型1辆。

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，峨眉山市桂花桥镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

2023年，峨眉山市桂花桥镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市桂花桥镇卫生院实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，桂花桥镇卫生院按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排394.67万元，其中基本支出70.56万元。编制项目绩效目标的预算391.67。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、利息收入等。

4、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。