按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

2.从事文秘、财会等专业，高中、初中学历教育相关职业培训。

（二）2023年重点工作任务

1.加强党的领导，加强党组织建设，规范党员学习教育，提高党员战斗力，做到“一个党员一面旗帜”。

2.顺利完成省示范中职学校第三年度建设任务和终期评审，确保申报建设成功。做好三名工程申报工作，力争成功。

3.加强教师队伍建设，开展专项师德师风和教学能力建设，规范开展教师入企学习活动，搭建教师成长平台，完成各类各层教师培养培训，推出一批德技双优的各层次优秀、骨干教师。

4.突出教学质量中心意识，加强教学过程的信息化规范管理，科学量化、评价教师工作与质量，开展学年教师教学质量评估。

5.以班级建设为核心开展全员学生职业生涯规划活动，重点加强学生思想政治、职业素养与技能、生活习惯与前途教育，形成特色主题德育活动，推出一批优秀班主任。

6.加强校园安全管理，大力推进学校信息化建设，加强校园薄弱点的建设，完善校园办学、生活条件，优化学校育人环境。

7.开展制度建设，依据上级文件修改调整完善学校职称、晋级、年度考核、绩效和评优等重大制度，形成重视师德、工作量、质量的心理认同，引领教师思想潮流，做好人事改革准备。

8.规范财务管理，提高资金使用效能；推进项目建设，顺利完成财务审计。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市职业技术学校部门所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市职业技术学校部门收入预算总额为2583.01万元，较上年预算数增加829.67万元。其中：当年财政拨款收入1916.01万元，财政专户管理资金收入320万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余347万元。相应安排支出预算2583.01万元，其中：人员支出1561.23万元，日常公用支出59.72万元，对个人和家庭的补助支出15.97万元，专项支出946.09万元，年终结转结余0万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市职业技术学校2023年财政拨款收支总预算1916.01万元，主要用于峨眉山市职业技术学校保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出1636.92万元，是用于保障峨眉山市职业技术学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出279.09万元，是用于保障峨眉山市职业技术学校为完成特定的教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市职业技术学校2023年一般公共预算当年拨款1860.70万元，较上年预算数增加427.36万元。主要原因是：1、教师工资及各项保险增加；2、在职教师年终绩效奖和退休教师春节慰问费进入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1347.56万元，占72.42%；社会保障和就业支出283.44万元，占15.23%；卫生健康支出69.08万元，占3.71%；住房保障支出160.62万元，占8.64%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050201学前教育，2023年预算数为40万元，主要用于：学前教育（城北幼儿园）正常运转的正常运转办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2050302中等职业教育，2023年预算数为1307.56万元，主要用于：中等职业教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023年预算数为181.20万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为90.60万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2080899 其他优抚支出，2023年预算数为1.45万元,主要用于：遗属补助人员支出。

5.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为10.19万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

6.2101102事业单位医疗,2023年预算数为69.08万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.2210201 住房公积金，2023年预算数为160.62万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市职业技术学校2023年一般公共预算基本支出1636.92万元，其中：

人员经费1577.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.72万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市职业技术学校2023年政府性基金预算当年拨款402.31万元，较上年预算数增加402.31万元。主要原因是：增加了幼儿园专项债券建设资金。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市职业技术学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

较上年预算无增减变化。

2023年无公务接待费。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算增减变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、面包车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市职业技术学校为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市职业技术学校安排政府采购预算11万元，主要用于幼儿园教学设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市职业技术学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市职业技术学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2583.01万元，其中基本支出1636.92万元，项目支出946.09万元。其中编制了项目绩效目标的预算946.09万元，主要为峨眉山市职业技术学校城北幼儿园教学及办公设备采购、禁毒教育基地管理运行服务费、（春节前）工程款、藏彝区“9+3”免费教育补助资金、公办幼儿园生均公用经费、外聘教师人员经费、中等职业教育学生免学费补助经费等项目。

九、名词解释

1、财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。