按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事幼儿保育和教育。

（二）2023年重点工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是园所发展的关键里程碑的一年。坚持稳中求进、锐意进取，坚持和加强党组织对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以品质兴园为目标、以评促建重点，全面促进幸福教育深入实施、办好人民满意的教育，推进园所高品质建设再上新台阶。

1.坚定不移加强党组织对教育工作的全面领导。一是深化幸福党建品牌建设。党建工作与园务管理深度融合，与教育发展同频共振，致力“专业让教师更幸福、游戏让童年更幸福、和谐让家庭更幸福”的教育追求，建设“教师智慧育人、儿童品质发展、家园高质量互动、社会满意美誉”的理想教育社区，领航园所走向高质量。 二是进一步完善顶层设计提升办园品质。凝练文化建设理念系统、课程框架等操作系统、吉祥物园歌园徽等标识系统。推进1-2个学校品牌项目建设。三是抓实政治思想建设强化动力引擎。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期教师队伍建设的首要政治任务，举办4期党课、开展好七一、国庆主题教育。发挥战斗堡垒作用，助力创建工作，凝聚最大力量、发挥最大绩效，确保创建成功。四是加强师德师风建设持续提升满意度。教育涵养、考核评价、惩戒警示等多举措落实新时代教师职业行为十项准则，持续加强违反教师职业行为十项准则典型案例学习警示，强化底线要求；围绕中心工作推进强化执行力、提升战斗力为重点开展作风整顿；抓实读书活动提升学习力，“要把开展读书活动作为一件大事来抓”，教师爱读书善读书带动幼儿读书和家庭读书；持续提升服务对象满意度测评，多形式开展大走访、家访、座谈、问卷等，听取家长意见建议，促进沟通、优化工作。五是加大正面宣传力度、树立教育形象、呵护和提升品牌。为品牌外宣、满意度持续提升更好保障。

2.抓实创建工作、全面完成创建任务。一是统一思想树立必胜信念。做好动员会、行动推进会、阶段小结会、诫勉谈话会，稳步推进创建工作。个人集体重融合、令行禁止重执行、常规工作提品质、重点工作强推进、自选动作显创意、主动建设出亮点。二是对标对表规范提质。全面梳理创建各版块细则要求，对标细则优化工作、丰富工作内涵彰显品质。明确差距列出具体事项清单、把往期查漏补缺和本期工作计划统筹实施、创新工作拓展岗位工作内涵、把常规工作做到极致、创新实践彰显亮点培育特色，紧扣得分点做到应得尽得。三是筹措资金提升环境品质。完成校舍细节处修补、校园文化环境打造、绿化美化、班级配置丰富、创客课题需要的设备设施和环境创设等。

3.业务工作。以两项评估为契机全面细致规范业务管理，以省级立项课题开题和研究的推进提升教师课程建构与实施能力，促进保教质量再上新台阶。一是优化保教管理。多举措促进游戏、学习、生活、运动四大板块活动走深走实。二是完善课程建设。优化幼小衔接课程、梳理幸福课程体系。三是教育科研兴教强实效。课题引领特色品牌项目打造，推进市级课题主题建构课题成果深化应用；省级课题研究开题研究有效开展、促进项目活动品牌打造。四是常规评比推进班级环境创设品质提升、春季运动会班级器械操创编展示改进早操。五是落实家庭教育指导。成立家庭教育工作坊，深化《家庭教育法》贯彻实施、全面落实协同育人机制。

4.后勤工作。一是强化学习提升两支队伍岗位履职能力、后勤管理团队岗位交叉学习履职能力，全力克服并把女职工生育造成的困扰转化为交叉学习提升的机会。对标细则做好素质培训、工作流程优化和履职培训、安全“一岗双责”培训等。二是优化后勤运行。精细财务管理、梳理完善内控机制、强化经费预算、提高经费使用绩效。科学运维管理、厉行节约、强力降低能耗；优化采购模式、保障创建采购、落实节约评比；推进环境净化、绿化、美化、儿童化、生活化。落实后勤育人、环境育人、人人育人、事事育人。做好固定资产管理、物尽其用、对标落实补给。加强部门协作、提升保障能力。三是饮食卫生安全。安全第一筑牢底板。对照细则优化各项工作。克服客观条件短处，精细常规、创新工作，创造亮点。

5.保健防疫安全稳定工作。坚持人民至上、生命至上理念，切实做好校园安全防疫稳定工作。一是精细开学安全自查工作确保安全平稳开学、校园疫情防控“乙类乙管”和物资储备工作、安全排查、卫生消杀、各类台账、校园周边及交通安全工作、人员培训、“安全第一课”工作。二是对标教育局安全评价文件、评估细则相关内容完善管理网络和制度。落实安防建设、落实职工日常培训机制提升履职应对能力、党支部月研究分析机制，落实一岗双责，厘清各层级安全管理责任清单制，完善日常各项制度，强化幼儿安全教育，掌握必要的安全常识，抓实校舍安全、设施安全、防暴防恐、饮食卫生安全、保教活动安全、防地质灾害，开展交通安全、防溺水等安全工作，开展应急演练、严格隐患排查，筑牢校内横向到边纵向到底的完全网络。三是抓实各项安全工作闭环管理，落实安全考核和评优选先工作。建立家庭社会的协同安全护幼机制、切实防范幼儿意外伤害非正常死亡发生。完善家长护卫队、教职工应急队伍等组织建设，应对突发事件等，多维聚力保障安全。维护安全稳定，杜绝安全考核不合格的7种情况，涉及人员严格追责。四是常态抓实新冠乙类乙管强化“每个人都是自己健康的第一责任人”意识，精细落实结核病防控和春夏季传染病防控工作。认真落实晨午检、传染病疫情报告、因病缺勤缺课追踪登记等制度，有效控制和杜绝常见继发性传染病蔓延，保障幼儿健康发育，克服客观因素尽力做到不关班。五是做好视力等健康干预、接种查验、常规体检、精细晨检、急症救助、保育常规、特殊幼儿护理、卫生检查、岗位消杀、药品管理、日常晨午晚检等常规保健工作。

6.意识形态工作。进一步强化意识形态制度建设，切实抓好本年度全国两会、招生工作、防溺水、国庆维稳、集中采购、疫情防控、饮食卫生、农民工工资、师德师风等关键时间节点、重点内容、热点难点信访维稳工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市第三幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市第三幼儿园收入预算总额为751.06万元，较上年预算数增加225.88万元。其中：当年财政拨款收入635.06万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余116万元。相应安排支出预算751.06万元，其中：人员支出326.36万元，日常公用支出14.44万元，对个人和家庭的补助支出5.42万元，专项支出404.84万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市第三幼儿园2023年财政拨款收支总预算751.06万元，主要用于保障峨眉山市第三幼儿园机构正常运转、完成日常工作任务以及承担学前教育事业发展相关工作。其中：

基本支出346.21万元，是用于保障峨眉山市第三幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出404.85万元，是用于保障峨眉山市第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市第三幼儿园2023年一般公共预算当年拨款680.88万元，较上年预算数增加155.7万元。主要原因是工资上调等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 教育支出578.47万元，占84.96%；社会保障和就业支出55.41万元，占8.14%；卫生健康支出13.58万元，占2.0%；住房保障支出33.43万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.2050201学前教育，2023年预算数为578.47万元，主要用于：学前教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023年预算数为35.61万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为17.8万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为2万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

5.2101102事业单位医疗,2023年预算数为13.58万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.2210201 住房公积金，2023年预算数为33.43万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市第三幼儿园2023年一般公共预算基本支出346.21万元，其中：

人员经费331.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和奖励金。

公用经费14.44万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市第三幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款70.18万元，较上年预算数增加70.18万元。主要原因是：增加暑期项目经费。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市第三幼儿园2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

较上年预算无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。2023年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年峨眉山市对三幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市第三幼儿园安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市第三幼儿园实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市第三幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排751.06万元，其中基本支出346.21万元，项目支出404.84万元。其中编制了项目绩效目标的预算404.84万元，主要为峨眉山市第三幼儿园暑期维修项目经费、公办幼儿园生均公用经费、2023年劳务派遣人员经费和（春节前）工程款。

九、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指反映上述项目以外的教育费附加支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。