目录

  第一部分 关于峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2023年预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作 

  二、收支预算总体情况

  三、财政拨款支出预算安排情况

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  七、“三公”经费预算安排情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  九、名词解释

  第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表

  十二、上级资金安排情况表

  十三、项目支出表

  十四、项目支出预算明细表

  十五、政府购买服务预算表

  十六、政府采购预算表

  十七、国有资产配置预算表

  十八、项目支出绩效表

关于峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2023年预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

  承担集体土地征收补偿、拆迁补偿及安置等具体事务性工作，承担国有土地上房屋征收补偿和安置等具体事务性工作；承担土地储备和土地开发整理具体事务性工作；承担全民所有自然资源资产具体事务性工作；完成上级交办的其他任务。

  （二）2023年重点工作任务

  按照“精准征收、阳光拆迁、惠民安置”统一要求，推进重点项目征地拆迁补偿安置工作，持续开展南山首开项目、藤椒油、冠峨安置点、峨眉山陶朱公药谷产业、光伏电池片、连乐铁路项目、广弘东旭及拟出让地块等项目的征地拆迁工作；按程序上报《峨眉山市农村集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（审议稿）；根据市委、市政府四年安置计划，继续推进安置工作，开展剩余住房和门市的清理和安置工作。

  二、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市土地储备整理和征收服务中心收入预算总额为65416.59万元，较上年预算数增加64897.68万元。其中：当年财政拨款收入65416.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算65416.59万元，其中：人员支出449.68万元，日常公用支出75.9万元，对个人和家庭的补助支出0.86万元，专项支出64890.15万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2023年财政拨款收支总预算65416.59万元，主要用于保障峨眉山市土地储备整理和征收服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担集体土地征收补偿、拆迁补偿及安置、土地储备和土地开发整理具体事务性相关工作。其中：基本支出526.44万元，是用于保障峨眉山市土地储备整理和征收服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出64890.15万元，是用于保障峨眉山市土地储备整理和征收服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2023年一般公共预算当年拨款695.14万元，较上年预算数增加176.23万元。主要原因是增加了征地拆迁工作组保障经费等。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出71.11万元，占10.23%； 卫生健康支出17.44万元，占2.5%；自然资源海洋气象等支出567.69万元，占81.67%；住房保障支出38.9万元，占5.6%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为45.73万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为22.87万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数2.51万元，主要用于：其他社会保障和就业工伤保险支出。。

  4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为17.44万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

  5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2023年预算数为399万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项），2023年预算数为168.69万元，主要用于：土地资源储备方面的支出。

  7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为38.9万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2023年一般公共预算基本支出526.44万元，其中：人员经费450.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

  公用经费75.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2023年政府性基金预算当年拨款64721.45万元，较上年预算数增加64721.45万元。主要原因是：2022年项目支出为财政保留预算追加列支，2023年项目支出改为年初预算。

  七、“三公”经费预算安排情况说明

  峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2023年“三公”经费预算数21万元，较上年“三公”经费预算数增加11.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费21万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

 （一）因公出国（境）经费0万元，与上年一致。

  2023年无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

  （二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

  （三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加11.5万元，增加54.76%。增加原因：以前年度事业单位车辆运行维护费在单位公用经费中预算、列支，从本年度起，参照行政单位车辆管理办法按3万元/辆/年纳入预算。

  单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、小型客车2辆。

  2023年安排公务用车购置费0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2023年，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元。

  （二）政府采购情况

  2023年，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心暂未安排政府采购预算。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至去年底，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心实际共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0套。

  （四）绩效目标设置情况

  2023年，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排65416.59万元，其中基本支出526.44万元，项目支出64890.15万元。其中编制了项目绩效目标的预算64890.15万元，主要为2023年确保完成成昆复线、龙池南山片区建设、华西康养、城市有机更新等项目涉及征地和拆迁安置费和支付村民过渡费利息、社保还款等费用。

  九、名词解释

  1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指其他社会保障和就业方面的支出。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位基本医疗保险缴费经费。

  8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项），指土地资源储备方面的支出。

  9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。