按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2023年重点工作任务

1、实施小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

2、加强党支部建设。结合党风廉政建设活动、三会一课、主题党日活动，充分发挥党员的先锋模范作用。

3、加强师德师风教育, 进一步完善《欣隆小学绩效工资实施方案》, 充分调动教职工的工作积极性，从而提升学校教学质量。

4、创造性地开展德育工作。加强班级管理，培养合格的小学生。

5、精细管理促进教学规范，立足课堂教学管理，提升课堂教学实效。坚持质量为本，有效落实质量管理。

6、重视文体卫生工作，规范音体美教学工作，音体美抽考合格。开设艺术特色课“葫芦丝”、“校园足球”。

7、参加市级运动会，力争获取好成绩。

8、参加文艺汇演、朗读比赛等，效果良好。

9、加强教研组建设，扎实教研活动。扎实开展“校本研训”工作。注重教师能力提升，学校教师外出听课达到人均2次。积极开展校本教研活动。教师人均2次教研课。

10、加强财务管理，提升学校财务管理水平。规范收费行为，做到坚持标准，严格纪律，规范收费，坚持收费公示制。。

11、开展“乡村少年宫”活动，丰富学生课余生活，获得全校师生、家长一致好评。

12、做好学校人才队伍建设工作，加强学校骨干教师培养，促进全校教师业务能力提升，提高全校教育教学质量。

13、加强学校安全保卫工作，聘任两名保安，确保学校教育教学秩序正常。

14、注重退休教师慰问工作，参加“退协”活动，春节慰问高龄退休教师，及时慰问生病退休教师及死亡退休教师家属。

15、做好幼儿园工作。

16、做好疫情防控工作，严格按疫情防控要求拟订好预案，严格执行疫情防控指南，确保师生安全。加强留守儿童管理工作，

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市九里镇欣隆小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市九里镇欣隆小学校收入预算总额为426.64万元，较上年预算数增加85.99万元。其中：当年财政拨款收入381.19万元，上年结转一般公共预算资金6.87万元，事业收入0万元，其他收入38.58万元。相应安排支出预算426.64万元，其中：人员支出292.12万元，日常公用支出11.14万元，对个人和家庭的补助支出14.18万元，专项支出109.2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市九里镇欣隆小学校2023年财政拨款收支总预算388.07万元，主要用于保障峨眉山市九里镇欣隆小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出317.44万元，是用于保障峨眉山市九里镇欣隆小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出70.62万元。是用于保障峨眉山市九里镇欣隆小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市九里镇欣隆小学校2023年一般公共预算当年拨款362.81万元，较上年预算数增加22.16万元。主要原因一是人员经费增加，项目经费增加，岗位变动涉及基本工资、绩效工资、薪级工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出270.72万元，占74.45%；社会保障和就业支出51.05万元，占14.07%； 卫生健康支出12.21万元，占3.37%； 住房保障支出28.82万元，占7.94%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育类支出205类02款01项，2023年预算数为38.49万元，主要用于：幼儿教育生均公用经费支出和幼儿教育教师工资和福利支出。

2.教育类支出205类02款02项，2023年预算数为228.23万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴、基础性绩效工资。

3.教育类支出205类02款99项，2023年预算数为4万元，主要用于：项目经费支出（2022年学校食堂维修增加经费）。

4. 社会保障和就业208类05款05项，2023年预算支出32.03万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业208类05款06项，2023年预算支出16.01万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业208类08款99项，2023年预算数为1.21万元，主要用于优抚方面的支出（遗属生活补助）。

7. 社会保障和就业208类99款99项，2023年预算数为1.80万元，主要用于社会保障和就业支出（工伤保险）。

8. 医疗卫生210类11款02项，2023年预算数为12.21万元，主要用于政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障221类02款01项，2023年预算数为28.82万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市九里镇欣隆小学校2023年一般公共预算基本支出317.44万元，其中：

人员经费306.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费11.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、专用材料费、其它商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市九里镇欣隆小学校2023年政府性基金预算当年拨款25.26万元，较上年预算数增加25.26万元。主要原因是：支付峨眉山市九里镇欣隆小学校项目工程及采购款。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市九里镇欣隆小学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费无预算安排。较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费预算。

较上年预算无增减变化。2023年无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、……。

2023年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，峨眉山市九里镇欣隆小学校为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算无增减变化。

（二）政府采购情况。

2023年，峨眉山市九里镇欣隆小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市九里镇欣隆小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，峨眉山市九里镇欣隆小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排419.77万元，其中基本支出310.57万元，项目支出109.2万元。其中编制了项目绩效目标的预算109.2万元，主要为：公办幼儿园生均公用经费、2023年劳务派遣人员经费、（春节前）工程款、课后服务费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、其他支出：指除上述“财政拨款支出”、“事业支出”、“经营支出”等以外的支出。主要是指捐赠支出、利息支出、中小学课后服务费支出等。